湖南省南縣婦女聯(lián)合會2024年度部門整體支出績效評價報告
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化部門支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我會高度重視，成立了以黨組書記為組長的預(yù)算績效評價工作小組，參照有關(guān)財政支出績效自評指標(biāo)體系，對2024年度我會整體支出進行自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況
湖南省南縣婦女聯(lián)合會內(nèi)設(shè)股室3個：辦公室、組宣部、權(quán)益部。現(xiàn)有人員5人，其中：在職4人，退休1人。
（二）主要工作職能
堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。加強與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進了解和加深友誼。加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
二、部門整體支出管理和使用基本情況
1、收入情況：2024年總收入165.08萬元，比上年減少43.46萬元，下降20.83%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款123.03萬元，其他收入42.05萬元。
2、支出情況：2024年總支出165.08萬元，支出年初預(yù)算91.18萬元，年初預(yù)算完成率181.05%。其中：基本支出58.6萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助；項目支出106.48萬元，包括：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費、婚姻調(diào)解工作經(jīng)費等。
三、部門整體支出績效目標(biāo)
1、預(yù)決算公開：按照縣級財政部門的統(tǒng)一要求，我單位在政府門戶網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開。
2、資產(chǎn)管理：我會為進一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，建立財產(chǎn)管理卡片，設(shè)置固定資產(chǎn)明細賬，定期對固定資產(chǎn)進行清查盤點，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
3、三公經(jīng)費控制情況：我會貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得良好效果，無公務(wù)用車運行維護費和因公出國（境）費用。
4、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：我會制定了《南縣婦女聯(lián)合會內(nèi)控管理制度》，加強內(nèi)部管理；并嚴格按照上級制定的公務(wù)接待、差旅費、培訓(xùn)費、會議費等相關(guān)管理辦法，規(guī)范了公務(wù)支出管理。
5、項目績效總目標(biāo)完成情況：2024年我會各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
四、績效目標(biāo)完成情況
本會較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，做到了高效使用財政預(yù)算資金，保障了湖南省南縣婦女聯(lián)合會管理工作順利運行。
1、健全各項規(guī)章制度，嚴格規(guī)范收支流程，依法做好免費開放及免費培訓(xùn)等管理工作，凡符合免費培訓(xùn)條件的應(yīng)收盡收。
2、組織開展好各項活動：
（1）1月26日，開展“把愛帶回家——真情暖童心 相伴護成長”2024寒假兒童關(guān)愛服務(wù)活動；
（2）3月8日，舉辦“巾幗之花 向陽綻放”南縣2024年“三八”國際勞動婦女節(jié)頒獎典禮等系列活動；
（3）3月19日，南縣家庭教育指導(dǎo)服務(wù)“向陽花”行動正式啟動，截至2024年6月5日，完成線下家庭教育指導(dǎo)服務(wù)60場，惠及3397名家長；
（4）3月24日，“湘親湘愛·緣聚南洲”2024年南縣青年交友暨“巾幗志愿關(guān)愛行”主題活動正式啟動，共舉辦系列活動6期，超500余名單身男女參加；
（5）5月31日，舉辦“童心向黨 快樂成長”為主題的“六一”兒童節(jié)慶祝活動；
（6）6月25日，開展2024年青干班暨婦聯(lián)系統(tǒng)婦女兒童維權(quán)實務(wù)培訓(xùn)；
（7）7月23日，舉行“向陽成長·情暖南洲”“愛心媽媽”結(jié)對關(guān)愛留守和困境兒童三年行動啟動儀式；
（8）7月29日，舉辦“少年兒童心向黨 真情相伴護成長”暑期兒童關(guān)愛服務(wù)活動，從7月29日持續(xù)到8月25日，共20個工作日，每天8:30-11:00免費提供托管服務(wù)。
（9）三新領(lǐng)域婦聯(lián)組織建設(shè)、巾幗志愿服務(wù)等系列活動。
五、部門整體支出或項目實施情況分析
2024年初財政預(yù)算資金合計91.18萬元，2024年資金到位165.08萬元,包括財政撥款資金123.04萬元、各種捐贈收入等其他資金42.05萬元。資金使用支付了165.08萬元。我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時制定實施計劃組織實施，嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制各項費用的支出，特別是三公經(jīng)費的支出。在專項經(jīng)費支出上，我單位力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配。實行先有預(yù)算、后有執(zhí)行，嚴格做到“用錢必問效、無效必問責(zé)”。項目組織和項目管理都按年初預(yù)算及制定的計劃按步進行整體執(zhí)行到位，資金管理到位，社會滿意度高，整體評價96分，具體自評如附表中。
六、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程。前期準備工作有序進行，組織實施和分析評價按步進行。
（三）主要績效及評價結(jié)論
1、經(jīng)濟性分析。成本（預(yù)算）控制情況良好，嚴格按過緊日子的要求節(jié)約支出。
2、效率性分析。按預(yù)算如期100%完成本年度支出計劃，三公經(jīng)費控制率100%，完成上級下達其他的各項任務(wù)。
3、效益性分析。本年度開展近80項活動，為南縣經(jīng)濟發(fā)展帶來巨大社會和經(jīng)濟效益。
從上可得：從經(jīng)濟性分析、效率性分析、效益性分析三方面來看，預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位，預(yù)算完成率達到100%，評從價“優(yōu)”。預(yù)算管理基本合理，制度執(zhí)行總體有效，圓滿完成全年的工作任務(wù)。
七、存在的問題
自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行水平有待進一步提高，預(yù)算編制有待更加細化、精準。
八、有關(guān)建議
一是科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點，細化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括工作目標(biāo)量化管理及考核辦法等；建立完善的績效目標(biāo)計劃、實施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)。
二是根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準，盡量減少調(diào)項和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性。
九、其他需要說明的問題。無。
2024年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表.docx
