湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我會(huì)高度重視，成立了以黨組書記為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，對(duì)2024年度我會(huì)項(xiàng)目支出進(jìn)行自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)股室3個(gè)：辦公室、組宣部、權(quán)益部。現(xiàn)有人員 5人，其中：在職4人，退休1人。
（二）主要工作職能
堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí)，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。加強(qiáng)與社會(huì)各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進(jìn)了解和加深友誼。加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級(jí)婦聯(lián)和基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
二、專項(xiàng)概況
（一）專項(xiàng)簡(jiǎn)介
2024年項(xiàng)目支出預(yù)算為30.4萬(wàn)元，主要涉及到2個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目，其中：婦女事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)24.6萬(wàn)元；婚姻調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.8萬(wàn)元。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
資金及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我會(huì)財(cái)政預(yù)算資金的使用和管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）資金到位情況。2024年部門預(yù)算總計(jì)30.4萬(wàn)元，共收到撥入資金106.48萬(wàn)元，主要是年中上級(jí)資金撥入及追加、其他各種捐贈(zèng)收入等。以上資金已經(jīng)全部撥付至我單位，并已全部投入到項(xiàng)目之中。
（三）資金使用情況。專項(xiàng)資金共計(jì)支出106.48萬(wàn)元，全部用于各項(xiàng)工作的開展。
（四）項(xiàng)目組織情況分析。成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（五）項(xiàng)目管理情況分析。在項(xiàng)目資金使用管理上，我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專項(xiàng)順利實(shí)施而制度了制度和措施，如《財(cái)務(wù)管理辦法》、《專項(xiàng)資金管理制度》、《聯(lián)審會(huì)簽制度》等。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目決策情況分析
我單位從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效益性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：2024年項(xiàng)目資金共收到資金106.48萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款64.59萬(wàn)元，其他資金41.89萬(wàn)元。投入使用了106.48萬(wàn)元。2個(gè)專項(xiàng)都是在本中心業(yè)務(wù)范圍內(nèi)十分重要的專項(xiàng)工作，具體情況：
1.婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
縣婦聯(lián)財(cái)務(wù)制度、采購(gòu)管理制度、資產(chǎn)管理制度等各項(xiàng)制度基本健全完善；2024年，涉及婦女兒童的各項(xiàng)活動(dòng)均按計(jì)劃實(shí)施完畢，項(xiàng)目實(shí)施率100%；項(xiàng)目資金按照工作安排和活動(dòng)開展情況及時(shí)進(jìn)行了支付，預(yù)算支出執(zhí)行率100%，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2.婚姻調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)
2024年，婚姻調(diào)解工作按計(jì)劃實(shí)施完畢，項(xiàng)目實(shí)施率100%；項(xiàng)目資金按照工作安排及時(shí)進(jìn)行了支付，預(yù)算支出執(zhí)行率100%，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；年內(nèi)為1286個(gè)家庭提供矛盾糾紛調(diào)解服務(wù)，完成口頭調(diào)解953次，完成書面調(diào)解333次，調(diào)解完成率100%，參加婚調(diào)調(diào)解的家庭和群眾的滿意度達(dá)100%，社會(huì)效益逐步體現(xiàn)，不存在違法違紀(jì)情況，各項(xiàng)指標(biāo)全面完成。
（二）項(xiàng)目管理情況分析
在資金使用和管理上，采取審批報(bào)銷制度。先開展工作，再憑票據(jù)經(jīng)審批后報(bào)銷經(jīng)費(fèi)。重大事項(xiàng)和重要工作，須經(jīng)過(guò)中心班子會(huì)議研究，先期制定資金使用預(yù)算。在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開展。根據(jù)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目支出自評(píng)95分，具體評(píng)價(jià)見附表中。
（三）綜合評(píng)價(jià)
2024年各專項(xiàng)預(yù)算資金，在原預(yù)算口徑內(nèi)，資金使用效率高，管理嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)務(wù)手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開展需要。對(duì)全縣婦女事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了一定的貢獻(xiàn)，取得了良好的社會(huì)效益。
五、存在的問(wèn)題
（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于年初預(yù)算安排婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)不足，導(dǎo)致實(shí)際該項(xiàng)目支出高于年初預(yù)算，預(yù)算編制與實(shí)際情況存在偏差。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化和量化。
六、意見及建議
進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，提高單位預(yù)算執(zhí)行力度。進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制，在編制項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)時(shí)要求指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。組織崗位實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，及時(shí)更新業(yè)務(wù)知識(shí)，讓財(cái)務(wù)人員通過(guò)學(xué)習(xí)能夠科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
