南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的主要職能是
(一) 負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)辦公樓及兩個老家屬區(qū)的建設(shè)、維修、后勤事務(wù)、生活服務(wù)保障，推進(jìn)后勤服務(wù)社會化。
(二) 負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)會議中心，后勤中心的服務(wù)工作。
(三) 根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)及兩個老家屬區(qū)的資產(chǎn)管理和調(diào)配。
(四) 組織實(shí)施機(jī)關(guān)事務(wù)管理政策法規(guī)，研究擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的管理辦法、規(guī)章制度并組織實(shí)施。
（五) 負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)的車輛調(diào)度和公務(wù)用車規(guī)范使用工作。
（六) 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心現(xiàn)有人員25人。其中:在職13人，退休12人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、綜合服務(wù)股，公務(wù)用車管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收支總額預(yù)算670.48萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算670.48萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款670.48萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加2.12萬元，增長0.32%，主要是人員變動。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算670.48萬元，其中：基本支出245.48萬元，占36.61%；項(xiàng)目支出425萬元，占63.39%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出569.81萬元，社會保障和就業(yè)支出82.44萬元，衛(wèi)生健康支出8.48萬元，住房保障支出9.75萬元。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加2.12萬元，增長0.32%，主要是人員變動。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算670.48萬元，其中：工資福利支出155.36萬元，占23.17%；商品服務(wù)支出24.67萬元，占3.68%；對個人家庭的補(bǔ)助65.45萬元，占9.76%；項(xiàng)目支出425萬元，占63.39%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算425萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括燕山賓館專項(xiàng)、維修費(fèi)專項(xiàng)、垃圾清運(yùn)費(fèi)專項(xiàng)，交流干部專項(xiàng)，電費(fèi)專項(xiàng)，水費(fèi)專項(xiàng)，舉辦活動經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，電梯維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)，郵電費(fèi)專項(xiàng)，發(fā)電機(jī)費(fèi)專項(xiàng)，“一館三中心”運(yùn)行費(fèi)專項(xiàng)。
其中：燕山賓館專項(xiàng)10萬元，主要用于燕山賓館人員維穩(wěn)等方面；
維修費(fèi)專項(xiàng)40萬元，主要用于機(jī)關(guān)大院維修等方面；
垃圾清運(yùn)費(fèi)3萬元，主要用于垃圾清運(yùn)等方面；
交流干部專項(xiàng)30萬元，主要用于交流干部保障等方面；
電費(fèi)專項(xiàng)28萬元，主要用于電費(fèi)等方面；
水費(fèi)專項(xiàng)18萬元，主要用于水費(fèi)等方面；
舉辦活動經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于舉辦活動開支等方面；
電梯維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)5萬元，主要用于電梯維護(hù)等方面；
郵電費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用等方面；
發(fā)電機(jī)費(fèi)專項(xiàng)5萬元，主要用于發(fā)電機(jī)維護(hù)等方面；
“一館三中心”運(yùn)行費(fèi)專項(xiàng)280萬元，主要用于“一館三中心”運(yùn)行保障等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算670.48萬元。
收入預(yù)算。收入預(yù)算670.48萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入，其中：一般公共預(yù)算撥款670.48萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款670.48 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算670.48萬元，包括：一般公共服務(wù)支出569.81萬元，占比84.99%；社會保障和就業(yè)支出82.44萬元，占比12.30%；衛(wèi)生健康支出8.48萬元，占比1.26%；住房保障支出9.75萬元，占比1.45%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款670.48萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.12萬元，增長0.32%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出569.81萬元，占比84.99%；社會保障和就業(yè)支出82.44萬元，占比12.30%；衛(wèi)生健康支出8.48萬元，占比1.26%；住房保障支出9.75萬元，占比1.45%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為425萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少16萬元，下降3.63%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為144.81萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加20.35萬元，增加16.35%。主要是預(yù)算功能分類科目的變動。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為60.58萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加18.83萬元，增長45.1%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.6萬元，下降10.86%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.57萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，下降10.85%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.16萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，增加0.47%。主要是其他社會保障支出有點(diǎn)點(diǎn)增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.48萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.51萬元，上漲6.4%。主要是退休人員增加，費(fèi)用增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.75萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降11.44%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出245.48萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)220.81萬元，占比89.95%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)24.67萬元，占比10.05%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.8萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算245.48萬元，比2020年減少6.3萬元，下降20.34%。主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減支出。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心會議費(fèi)預(yù)算0.39萬元，擬召開公共機(jī)構(gòu)節(jié)能暨垃圾分類業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，參加人數(shù)200人，內(nèi)容為公共機(jī)構(gòu)節(jié)能暨垃圾分類業(yè)務(wù)培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車16輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車16輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款670.48萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目11個，涉及預(yù)算撥款425萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表
