南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2021年度部門(mén)決算公開(kāi)
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)辦公室及兩個(gè)老家屬區(qū)的建設(shè)、維修、后勤事務(wù)、生活服務(wù)保障，推進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化。
2、負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)會(huì)議中心、后勤中心的服務(wù)工作。
3、根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)及兩個(gè)老家屬區(qū)的資產(chǎn)管理和調(diào)配。
4、組織實(shí)施機(jī)關(guān)事務(wù)管理政策法規(guī)，研究擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的管理辦法、規(guī)章制度并組織實(shí)施。
5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣公務(wù)用車管理制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)的車輛調(diào)度和公務(wù)用車規(guī)范使用工作。
6、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、綜合服務(wù)股、公務(wù)用車管理股。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位2021年部門(mén)決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)決算。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件1
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入、支出總計(jì)1783.44萬(wàn)元，與2020年度相比，收入、支出總計(jì)各增加111.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.66%，主要是因?yàn)檐囮?duì)收入支出增加，人員變更。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1753.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1177.24萬(wàn)元，占67.13%；事業(yè)收入576.38萬(wàn)元，占32.87%。
2021年收入決算與上年相比，增加123.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.59%，主要是因?yàn)檐囮?duì)收入增加，人員變更。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1757.88萬(wàn)元，其中：基本支出1259.01萬(wàn)元，占71.62%；項(xiàng)目支出498.88萬(wàn)元，占28.38%。（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致基本支出和項(xiàng)目支出明細(xì)合計(jì)與本年支出有尾數(shù)差。）
2021年支出決算與上年相比，增加115.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.04%，主要是因?yàn)榫S修項(xiàng)目增加，電費(fèi)增加，人員變更。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1207.06萬(wàn)元，與2020年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加135.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.69%，主要是因?yàn)檐囮?duì)收入支出增加，人員變更。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1207.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的68.67%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加166萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.92%，主要原因是人員工資增加、津貼提標(biāo)、維修項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致收支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1207.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1178.29萬(wàn)元，占97.62%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬(wàn)元，占0.41%；；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.29萬(wàn)元，占1.27%；衛(wèi)生健康（類）支出8.48萬(wàn)元，占0.7%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為670.48萬(wàn)元，支出決算為1207.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180.23%（本部分?jǐn)?shù)據(jù)可能因?yàn)樗纳嵛迦氤霈F(xiàn)尾數(shù)差異）。其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為164.13萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要原因是基本工資由財(cái)政統(tǒng)發(fā)，工資功能科目進(jìn)行了調(diào)整。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為425萬(wàn)元，支出決算為963.72萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的226.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要原因是維修維護(hù)項(xiàng)目增多，車隊(duì)支出增多追加預(yù)算。
3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為144.81萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要是基本工資由財(cái)政統(tǒng)發(fā)，工資功能科目進(jìn)行了調(diào)整。
4．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要原因是車隊(duì)支出功能分類科目預(yù)算調(diào)劑。
5．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)功能分類科目預(yù)算調(diào)劑。
6．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要原因是經(jīng)費(fèi)功能分類科目預(yù)算調(diào)劑。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60.58萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.13萬(wàn)元，支出決算為13.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.71萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要原因是人員變更。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.16萬(wàn)元，支出決算為1.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員變更，其他各種社會(huì)保障費(fèi)減少。
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.57萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.48萬(wàn)元，支出決算為8.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.75萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出708.18萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)506.02萬(wàn)元，占基本支出的71.45%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)202.16萬(wàn)元，占基本支出的28.55%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.25萬(wàn)元，支出決算為0.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的8%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（說(shuō)明：由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率）
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（說(shuō)明：由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率）
其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位本年沒(méi)有開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也沒(méi)有發(fā)生相關(guān)支出。
與上年相比無(wú)變化，主要是我單位本年與上年均沒(méi)有發(fā)生開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位車輛運(yùn)行費(fèi)全部來(lái)源預(yù)算外資金，沒(méi)有按排開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，實(shí)際也無(wú)支出發(fā)生。
與上年相比無(wú)變化，主要是我單位車輛運(yùn)行費(fèi)全部來(lái)源預(yù)算外資金，本年與上年均沒(méi)有開(kāi)支出財(cái)政撥款的公務(wù)運(yùn)行費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.25萬(wàn)元，支出決算0.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的8%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
與上年相比減少0.08萬(wàn)元，下降80.58%，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.02萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，本年更新公務(wù)用車0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位財(cái)政撥開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為0輛，現(xiàn)有車輛運(yùn)行費(fèi)用全是使用預(yù)算外資金。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為0輛，現(xiàn)有車輛運(yùn)行費(fèi)用全是使用預(yù)算外資金。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.02萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.02萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次1個(gè)、接待人次10人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出202.16萬(wàn)元。比上年數(shù)增加78.84萬(wàn)元。增長(zhǎng)63.93%，主要原因是維修項(xiàng)目增加，電費(fèi)增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
2021年度南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度政府采購(gòu)支出總額58.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出58.61萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
其中：授予小微企業(yè)合同金額58.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。
由于工程支出金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛16輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車16輛，其他用車主要是機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（說(shuō)明：本單位車輛運(yùn)行費(fèi)使用的預(yù)算外資金）
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心開(kāi)展一般公共預(yù)算整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2021 年度整體支出1757.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出498.88萬(wàn)元，形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2021年南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心切實(shí)履行參謀輔政、 運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效得分95.3分；根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分89分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：1、本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)決算表
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心.XLS
