南縣機關事務服務中心關于2023年度預算績效自評的工作報告
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號)和《南縣財政局關于做好2023年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔202〕5號）要求，我單位成立了以分管財務領導為組長的預算績效自評工作小組，參照有關財政支出績效評價指標體系，認真組織對2023年度縣財政預算批復資金進行自查考評，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
南縣機關事務服務中心是縣人民政府主管機關事務的正科級全額事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員14人，退休人員13人。
（一）部門整體支出概況
2023年部門決算收支完成情況如下：
1.收入2055.03萬元，比上年度增加44.83萬元，增加2.23％。其中：財政撥款收入1733.61萬元,比上年度增加307.27萬元，增加21.54％；其他收入321.41萬元，同比上年度增加321.41萬元，增加100％。收入增加主要是由于財政撥付購置公務用車資金和維修項目資金。
2.支出2054.99萬元，比上年增加45.39萬元，增加2.26％。其中工資福利支出256.03萬元，商品和服務支出1603.77萬元，對個人和家庭的補助支出33.59萬元，資本性支出161.60萬元，其他支出0萬元。增加部分主要是用于維修項目、購置公務用車和津補貼提標。
（二）部門整體支出績效目標
按照“管理、保障、服務”的履職要求，南縣機關事務服務中心整體支出績效目標是切實為機關辦公與干部職工生活提供良好服務，搞好會務中心服務管理工作，確保縣政府機關正常運轉，認真管理縣委縣政府機關的資產，調度保障全縣黨政機關車輛運行和規(guī)范公務用車使用。
（三）部門整體支出情況分析
2023年度財政預算資金合計970.68萬元，2023年12月底前全部撥付到位。我中心根據(jù)年初預算編制，及時制定實施計劃組織實施，嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制公務接待和公務用車費用的支出。尤其是在各專項經費支出上，我們力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配，無挪用專項經費的現(xiàn)象，嚴格遵守了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的要求。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是嚴格落實《預算法》及省、市、縣財政績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進機關事務服務事業(yè)高質量發(fā)展。
（二）績效評價的工作過程
根據(jù)財政績效評價的要求，我中心成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，分管領導及財務人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
（一）經濟性效益分析：加強了資金管理，節(jié)約了行政成本，提高了資金效益。
（二）社會性效益分析：為廣大干部職工提供了良好的辦公環(huán)境，加強了平安機關、文明機關、園林機關建設，建立了人防、物防、技防為主要措施的安全維穩(wěn)防控體系，縣委縣政府機關大院美化、綠化、亮化達標，會務服務水平進一步提高，同時為全縣黨政機關在節(jié)能減排、垃圾分類等方面起到了示范引領作用。
（三）環(huán)境性效益分析：通過環(huán)境保護、垃圾分類和光盤行動等知識宣傳，倡導全民養(yǎng)成低碳、節(jié)能減排的科學生活方式；更加注重綠色環(huán)保，貫徹既要金山銀山，又要綠水青山的理念。
（四）可持續(xù)性影響分析：通過一系列工作的開展，將會不斷提升服務縣委縣政府大院的水平，積極保障后勤事務，從而為南縣社會發(fā)展提供新的增長點。
四、存在的問題
南縣機關事務服務中心自身監(jiān)督管理制度還有待進一步健全，貨物采購制度執(zhí)行還不夠到位；在垃圾處理方面缺乏有效的監(jiān)督；食堂服務質量還需進一步改善，還不能高質量保障機關干部職工生活需要；公車配置使用矛盾突出，平臺可調度車輛53臺，服務全縣近85家行政事業(yè)，加上我縣處在省、市偏遠地區(qū)，用車量相對較大，如遇重大活動和中心工作，因其短期性和不確定性，導致公車調度特別緊張。同時我中心相關車型的不足，也難以滿足部分公務用車需求。
五、有關建議
一是要設置項目資金臺賬，嚴格財務管理，規(guī)范會計核算。嚴格區(qū)分“基本支出”和“項目支出”，凡屬預算安排的項目資金，支出時應歸集到“項目支出”，并按預算項目的分類進行明細核算，避免混淆與挪項；制定專項資金管理辦法，加強專項資金的追蹤檢查。二是要科學制定年度績效目標。年度績效目標應結合單位職能、年度工作重點，細化量化可操作、可考核的績效目標；制訂《行政事業(yè)單位內部控制制度》，形成完整的內控體系，進一步完善項目管理制度，擬定相關考核辦法包括專項資金管理辦法等；建立完善的績效目標計劃、實施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)。三是要合理編制年度預算。結合上一年度預算執(zhí)行情況及本年度預算收支變化因素，在保障部門正常運行的基礎上，根據(jù)部門實際情況和具體績效目標，科學編制本年度預算，力求精準，盡量減少調項和追加，保持預算執(zhí)行的嚴肅性。四是要創(chuàng)新宣傳，加大應用力度。針對不同區(qū)域不同群體，有針對性、有重點地實施宣傳，提高服務水平。
六、其他需要說明的問題：無
南縣機關事務服務中心
2024年3月20日
