南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績效的自評報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔2024〕5號）要求，縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心按照項(xiàng)目資金績效評價工作的一般準(zhǔn)則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對比法等評價方法，同時輔以深度訪談、問卷調(diào)查、財務(wù)核查等證據(jù)收集方法，對2023年度南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用及其效果實(shí)施績效評價，并形成績效自評報告。
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目單位基本情況
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為縣人民政府直屬主管機(jī)關(guān)事務(wù)的正科級公益一類事業(yè)單位，核定編制數(shù)15人，實(shí)際在編人數(shù)14人。單位主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)辦公樓及兩個老家屬區(qū)的建設(shè)、維修、后勤事務(wù)、生活服務(wù)保障，推進(jìn)后勤服務(wù)社會化。2、負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)會議中心，后勤中心的服務(wù)工作。3、組織實(shí)施機(jī)關(guān)事務(wù)管理政策法規(guī)，研究擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的管理辦法、規(guī)章制度并組織實(shí)施。4、負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)的車輛調(diào)度和公務(wù)用車規(guī)范使用工作。5、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）項(xiàng)目基本情況簡介
根據(jù)南縣財政局2023年部門預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)安排，我中心2023年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)321.28萬元，其中“機(jī)關(guān)運(yùn)行保障”運(yùn)行費(fèi)144萬（維修維護(hù)費(fèi)101萬，會議中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)3萬）。
（三）績效目標(biāo)設(shè)定情況及指標(biāo)完成情況
保障縣委縣政府機(jī)關(guān)大院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)完成情況良好。
二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況
（一）項(xiàng)目的組織管理情況
1、項(xiàng)目實(shí)施管理情況。根據(jù)年初項(xiàng)目績效目標(biāo)，按照財政部門的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理使用和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發(fā)揮效益。
2、制度執(zhí)行情況。為保證財政安排給我中心的項(xiàng)目能夠扎實(shí)有效實(shí)施，經(jīng)費(fèi)支出均按照中央、省、市和縣要求，嚴(yán)格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項(xiàng)目支出完全符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度。
（二）項(xiàng)目財務(wù)管理狀況
1.項(xiàng)目投入情況。2023年，南縣財政下達(dá)我中心項(xiàng)目預(yù)算資金321.28萬元，實(shí)際到位項(xiàng)目資金321.28萬元，到位率為100％。
2.項(xiàng)目支出情況。根據(jù)年初項(xiàng)目績效目標(biāo)，2023完成實(shí)際支出項(xiàng)目資金309.91萬元，支出率為96.46％，主要用于開展維修維護(hù)及綠化等，會議中心等專項(xiàng)工作支出。
3.資金使用合法性、合規(guī)性。我中心的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行項(xiàng)目資金的申報、使用和管理，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，暫未發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目績效評價工作開展情況
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目績效評價選用的指標(biāo)主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)管理狀況以及社會效益等，采取單位績效評價自評方式，運(yùn)用成本效益法進(jìn)行項(xiàng)目績效評價。項(xiàng)目按照績效目標(biāo)的實(shí)施內(nèi)容及工作要求實(shí)施完畢，執(zhí)行情況較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況
1.確保了政府機(jī)關(guān)大院的工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（1）組織安檢人員，分別在大院前、后門進(jìn)行保衛(wèi)，引導(dǎo)車輛等工作。（2）安排清潔人員，對機(jī)關(guān)大院區(qū)域全方位衛(wèi)生保潔，不留死角，專人負(fù)責(zé)。（3）安排專人對會議中心參加會議人員進(jìn)行會務(wù)服務(wù)，并對電梯、茶具等器物消毒。通過各項(xiàng)措施，確保了縣委縣政府機(jī)關(guān)大院人員工作正常秩序井然。
2.加強(qiáng)軟硬件設(shè)備建設(shè)，充分保障會務(wù)服務(wù)。不斷改進(jìn)會務(wù)服務(wù)理念，嚴(yán)格按規(guī)定高效完成各項(xiàng)會務(wù)工作。全年共接待大小會議1700多場次（其中大型會議100余場次），有效保障了縣委縣政府等相關(guān)部門會議的順利召開。
3.對會議中心的中央空調(diào)進(jìn)行了升級改造和維護(hù)，包括對風(fēng)道管的維修、消防設(shè)備的維修、大會堂主席臺送風(fēng)口及回風(fēng)口維護(hù)、中央空調(diào)制冷主機(jī)更換壓縮油、中央空調(diào)冷卻水塔維修等，有效增強(qiáng)了制冷制熱效果。
4.對會議系統(tǒng)改造升級，包括會議中心部分會議室安裝超高清LED顯示屏、電子會標(biāo)LED顯示屏、語音電子設(shè)備升級改造等。
5.政府大院的綠化改造，節(jié)日布置及大型活動的配合，包括元旦、春節(jié)等節(jié)日的燈光、綠植、氣氛營造等布置。
6.政府機(jī)關(guān)食堂的監(jiān)督管理和基本設(shè)施維護(hù)。
四、存在的問題和改進(jìn)措施
（一）存在問題
1.食堂服務(wù)質(zhì)量還需要進(jìn)一步提升。
2.極個別零星維修不及時。
（二）改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)和提高服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，滿足不同人群的就餐需求。
2.加強(qiáng)和完善每季度考核制度，兌現(xiàn)考核獎勵，既考核加壓不斷改善服務(wù)，又獎勵促推提升標(biāo)準(zhǔn)。
3.大膽嘗試限時反饋，快速響應(yīng)，提高維修的及時性。
五、其它需要說明的問題
（一）加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理和中期管理。合理制定項(xiàng)目實(shí)施計劃，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置，使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；健全財務(wù)管理制度，確定資金支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金使用比例，做到專款專用，對資金使用的合規(guī)性與使用進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)控；
（二）加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理。制定指向明確、具體細(xì)化和合理可行的總體績效目標(biāo)、年度績效目標(biāo)，明確績效管理責(zé)任，提高財政資金使用效益。
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2024年3月20日
