南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開(kāi)
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的主要職能是：
(一) 負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)辦公樓及兩個(gè)老家屬區(qū)的建設(shè)、維修、后勤事務(wù)、生活服務(wù)保障，推進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化。
(二) 負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)會(huì)議中心，后勤中心的服務(wù)工作。
(三) 根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)及兩個(gè)老家屬區(qū)的資產(chǎn)管理和調(diào)配。
(四) 組織實(shí)施機(jī)關(guān)事務(wù)管理政策法規(guī)，研究擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的管理辦法、規(guī)章制度并組織實(shí)施。
（五) 負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)的車輛調(diào)度和公務(wù)用車規(guī)范使用工作。
（六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心現(xiàn)有人員26人。其中：在職13人，退休13人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、綜合服務(wù)股，公務(wù)用車管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年收支預(yù)算總額970.68萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算970.68萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算970.68萬(wàn)元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加287.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.05%，主要是公車改革，將南縣全部公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入我中心預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年支出預(yù)算970.68萬(wàn)元，其中：基本支出649.41萬(wàn)元，占66.90%；項(xiàng)目支出321.28萬(wàn)元，占33.10%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加287.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.05%，主要是公車改革，將南縣全部公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入我中心支出。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年支出部門預(yù)算970.68萬(wàn)元，其中：工資福利支出175.57萬(wàn)元，占18.09%；商品服務(wù)支出721.24萬(wàn)元（基本支出399.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出321.28萬(wàn)元），占74.30%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助73.88萬(wàn)元，占7.61%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算970.68萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算970.68萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款970.68萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款970.68萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算970.68萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出936.17萬(wàn)元，占比96.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.64萬(wàn)元，占比2.44%；住房保障支出10.87萬(wàn)元，占比1.12%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款970.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加287.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.05%，主要原因：公車改革，將南縣全部公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入我中心支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出936.17萬(wàn)元，占96.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.64萬(wàn)元，占2.44%；住房保障支出10.87萬(wàn)元，占1.12%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為936.17萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加349.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.66%。主要原因是公車改革，將南縣全部公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入我中心支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為14.58萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.16%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.29萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.16%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.78萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.56%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為10.87萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.82元，增長(zhǎng)8.16%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出649.41萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)249.45萬(wàn)元，占基本支出38.41%，比2022年預(yù)算數(shù)增加11.12萬(wàn)元，增加4.66%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)399.96萬(wàn)元，占基本支出61.59%，比2022年預(yù)算數(shù)增加369.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.36%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、咨詢費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為377.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)376.4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)376.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年增加368.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)418.75%,主要原因：公車改革，將南縣全部公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)納入我中心預(yù)算。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算321.28萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括機(jī)構(gòu)能耗專項(xiàng)、機(jī)關(guān)運(yùn)行保障專項(xiàng)、交流干部保障專項(xiàng)，
其中：機(jī)構(gòu)能耗專項(xiàng)147.28萬(wàn)元，主要用于電費(fèi)，水費(fèi)，燃?xì)赓M(fèi)等方面；機(jī)關(guān)運(yùn)行保障專項(xiàng)144萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理費(fèi)等方面；交流干部保障專項(xiàng)30萬(wàn)元，主要用于保障交流干部方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算399.96萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加369.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)1233.64%。主要是公車改革，將南縣全部公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入我中心預(yù)算。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車56輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車56輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款970.68萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款321.28萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
