南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的主要職能是：
1、負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)辦公樓及兩個(gè)老家屬區(qū)的建設(shè)、維修、后勤事務(wù)、生活服務(wù)保障，推進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化。
2、負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)會(huì)議中心，后勤中心的服務(wù)工作。
3、根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)及兩個(gè)老家屬區(qū)的資產(chǎn)管理和調(diào)配。
4、組織實(shí)施機(jī)關(guān)事務(wù)管理政策法規(guī)，研究擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的管理辦法、規(guī)章制度并組織實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)的車輛調(diào)度和公務(wù)用車規(guī)范使用工作。
6、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、綜合服務(wù)股，公務(wù)用車管理股。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)2055.03萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加44.83萬元，增長(zhǎng)2.23%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加、津貼提標(biāo)，維修費(fèi)用增加，車輛增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2055.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入1733.62萬元，占84.36%；其他收入321.41萬元，占15.64%。
2023年收入決算與上年相比，增加44.83萬元，增長(zhǎng)2.23%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加、津貼提標(biāo)，維修費(fèi)用增加，車輛增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2054.99萬元，其中：基本支出974.65萬元，占47.43%；項(xiàng)目支出1080.34萬元，占52.57%。
2023年支出決算與上年相比，增加45.39萬元，增長(zhǎng)2.26%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加、津貼提標(biāo)，維修費(fèi)用增加，車輛增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1733.62萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加307.28萬元，增長(zhǎng)21.54%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加、津貼提標(biāo)，維修費(fèi)用增加，車輛增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1733.62萬元，占本年支出合計(jì)的84.36%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加307.28萬元，增長(zhǎng)21.54%，主要原因是人員工資增加、津貼提標(biāo)，維修費(fèi)用增加，車輛增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1733.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1704.79萬元，占98.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）17.96萬元，占1.03%；住房保障支出（類）10.87萬元，占0.63%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為970.68萬元，支出決算為1733.62萬元，完成年初預(yù)算的178.6%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為936.17萬元，支出決算為1684.86萬元，完成年初預(yù)算的179.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整，車輛新增，維修開支增多。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
6、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
7、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.62萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
8、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
9、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
10、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
11、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
12、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.65萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
13、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
14、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
15、一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.58萬元，支出決算為14.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.78萬元，支出決算為1.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.87萬元，支出決算為10.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.29萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
22、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出653.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)248.39萬元，占基本支出的38.02%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)404.89萬元，占基本支出的61.98%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為377.3萬元，支出決算為240.06萬元， 完成預(yù)算的63.63%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢?guó)出境。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算376.4萬元，支出決算239.67萬元，完成預(yù)算的63.67%，其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算376.4萬元，支出決算239.67萬元，完成預(yù)算的63.67%，
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝豢刂浦С觯?jié)約辦事業(yè)。
與上年相比增加231.87萬元，增長(zhǎng)297.27%， 主要是因?yàn)楣嚫母铮款A(yù)算并入我單位。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.9萬元，支出決算0.38萬元，完成預(yù)算的42.22%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比增加0.09萬元，增長(zhǎng)31.03%， 主要是因?yàn)檎{(diào)研活動(dòng)增多。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算239.67元，占99.84%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.38萬元，占0.16%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算239.67萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬元，南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為56輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算239.67萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為56輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.38萬元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.38萬元。本單位2023年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次4個(gè)、接待人次30人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出404.89萬元。比上年決算數(shù)增加387.47萬元。增長(zhǎng)222.43%，主要原因是預(yù)算調(diào)整。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度政府采購(gòu)支出總額348.73萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出153.8萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出194.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額348.73萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額348.73萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的占比無法計(jì)算。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛56輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車56輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2023年度整體支出2054.99萬元，項(xiàng)目支出321.28萬元，形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到位，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2023年，南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效得分95.3分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分89分，從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
