南縣機關事務服務中心2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣機關事務服務中心的主要職能是：
(一) 負責縣委縣政府機關辦公樓及兩個老家屬區(qū)的建設、維修、后勤事務、生活服務保障，推進后勤服務社會化。
(二) 負責縣委縣政府機關會議中心，后勤中心的服務工作。
(三) 根據(jù)授權，負責縣委縣政府機關及兩個老家屬區(qū)的資產管理和調配。
(四) 組織實施機關事務管理政策法規(guī)，研究擬訂機關事務服務工作的管理辦法、規(guī)章制度并組織實施。
(五)負責全縣黨政機關的車輛調度和公務用車規(guī)范使用工作。
(六) 完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、人員情況
南縣機關事務服務中心現(xiàn)有人員27人。其中：在職14人，退休13人。
三、機構設置
南縣機關事務服務中心內設股室4個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、財務股、綜合服務股，公務用車管理股。
四、部門預算單位構成
南縣機關事務服務中心沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣機關事務服務中心本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣機關事務服務中心2024年收支預算總額839.2萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣機關事務服務中心2024年收入預算839.2萬元，具體如下：一般公共預算839.2萬元，占比100 %。
2024年收入預算與上年相比，減少131.48萬元，下降13.55%，主要是項目資金減少。
三、關于支出總表的說明
南縣機關事務服務中心2024年支出預算839.2萬元，其中：基本支出546.17萬元，占65.08%；項目支出293.03萬元，占34.92%。
2024年支出預算與上年相比，減少131.48萬元，下降13.55%，主要是項目資金減少。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣機關事務服務中心2024年支出預算839.2萬元，其中：工資福利支出171.27萬元，占20.41%；商品服務支出661.29萬元（基本支出404.26萬元，項目支出257.03萬元），占78.80%；對個人家庭的補助6.64萬元，占0.79%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣機關事務服務中心2024年財政撥款收支總預算839.2萬元。
（一）收入預算。收入預算839.2萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款839.2萬元（其中：經費撥款839.2萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算839.2萬元，包括：一般公共服務支出803.82萬元，占比95.78%；社會保障和就業(yè)支出16.25萬元，占比1.94%；衛(wèi)生健康支出8.09萬元，占比0.96%；住房保障支出11.05萬元，占比1.32%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣機關事務服務中心2024年一般公共預算當年撥款839.2萬元，比2023年預算數(shù)減少131.48 萬元，下降13.55%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出803.82萬元，占95.78%；社會保障和就業(yè)支出16.25萬元，占1.94%；衛(wèi)生健康支出8.09萬元，占0.96%；住房保障支出11.05萬元，占1.32%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）2024年預算數(shù)為803.82萬元，比2023年預算數(shù)減少132.35萬元，下降14.14%。主要原因是人員減少，項目資金減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為14.88萬元，比2023年預算數(shù)增加0.3萬元，增長2.06%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為1.37萬元，比2023年預算數(shù)減少0.41萬元，下降23.03%。主要是人員變動。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為8.09萬元，比2023年預算數(shù)增加8.09萬元，增長100%。主要是預算項目調整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為11.05萬元，比2023年預算數(shù)增加0.18萬元，增長1.66%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣機關事務服務中心2024年一般公共預算基本支出546.17萬元，其中：
人員經費141.91萬元，占基本支出25.98%，比2023年預算數(shù)減少107.54萬元，下降43.11%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助、績效工作、獎金；
公用經費404.26萬元，占基本支出74.02%，比2023年預算數(shù)增加4.3萬元，增長1.07%。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、咨詢費、專用材料費。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣機關事務服務中心2024年“三公”經費預算數(shù)為377.3萬元，其中：公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行費376.4元（其中，公務用車運行維護費376.4萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與相比上年持平,主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算293.03萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括燕山經費及長聘人員工資專項、 機構能耗專項、 機構運行保障專項，交流樓運行維護費專項
其中：燕山經費及長聘人員工資專項36萬元，主要用于燕山賓館改制后費用及長聘人員工資；機構能耗專項83.03萬元，主要用于電費，水費，燃氣費等方面；機關運行保障專項144萬元，主要用于物業(yè)管理費等方面；交流樓運行維護費專項30萬元，主要用于保障交流干部方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2024年南縣機關事務服務中心機關運行經費財政撥款預算404.26萬元，比2023年預算數(shù)減少245.15萬元，下降37.75%。主要是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣機關事務服務中心會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣機關事務服務中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務用車56輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車56輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款839.2萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款293.03萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
