南縣機關(guān)事務服務中心關(guān)于2024年度機關(guān)運行保障項目經(jīng)費績效的自評報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2025〕25號）要求，縣機關(guān)事務服務中心按照項目資金績效評價工作的一般準則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對比法等評價方法，同時輔以深度訪談、問卷調(diào)查、財務核查等證據(jù)收集方法，對2024年度南縣機關(guān)事務服務中心機關(guān)運行保障項目經(jīng)費的使用及其效果實施績效評價，并形成績效自評報告。
一、項目基本情況
（一）項目單位基本情況
南縣機關(guān)事務服務中心為縣人民政府直屬主管機關(guān)事務的正科級公益一類事業(yè)單位，核定編制數(shù)15人，實際在編人數(shù)14人。單位主要職責：1、負責縣委縣政府機關(guān)辦公樓及兩個老家屬區(qū)的建設、維修、后勤事務、生活服務保障，推進后勤服務社會化。2、負責縣委縣政府機關(guān)會議中心，后勤中心的服務工作。3、組織實施機關(guān)事務管理政策法規(guī)，研究擬訂機關(guān)事務服務工作的管理辦法、規(guī)章制度并組織實施。4、負責全縣黨政機關(guān)的車輛調(diào)度和公務用車規(guī)范使用工作。5、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）項目基本情況簡介
根據(jù)南縣財政局2024年部門預算單位經(jīng)費安排，我中心2024年專項經(jīng)費293.03萬元，其中“機關(guān)運行保障”運行費144萬（維修維護費101萬，會議中心日常運行經(jīng)費40萬，網(wǎng)絡費3萬）。
（三）績效目標設定情況及指標完成情況
保障縣委縣政府機關(guān)大院正常運轉(zhuǎn)。指標完成情況良好。
二、項目實施基本情況
（一）項目的組織管理情況
1、項目實施管理情況。根據(jù)年初項目績效目標，按照財政部門的項目經(jīng)費管理使用和相應項目實施方案要求進行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發(fā)揮效益。
2、制度執(zhí)行情況。為保證財政安排給我中心的項目能夠扎實有效實施，經(jīng)費支出均按照中央、省、市和縣要求，嚴格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項目支出完全符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度。
（二）項目財務管理狀況
1、項目投入情況。2024年，南縣財政下達我中心項目預算資金293.03萬元，實際到位項目資金293.03萬元，到位率為100％。
2、項目支出情況。根據(jù)年初項目績效目標，2024完成實際支出項目資金293.03萬元，支出率為100％，主要用于開展維修維護及園林綠化，會議服務等專項工作支出。
3、資金使用合法性、合規(guī)性。我中心的專項經(jīng)費嚴格按照要求進行項目資金的申報、使用和管理，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，暫未發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。
三、項目績效情況
（一）項目績效評價工作開展情況
南縣機關(guān)事務服務中心項目績效評價選用的指標主要包括預算執(zhí)行情況、財務管理狀況以及社會效益等，采取單位績效評價自評方式，運用成本效益法進行項目績效評價。
項目按照績效目標的實施內(nèi)容及工作要求實施完畢，執(zhí)行情況較好，達到了預期績效目標。
（二）項目績效目標完成情況
1、確保了政府機關(guān)大院的后勤保障正常運轉(zhuǎn)。（1）組織安保人員，分別在大院前、后門進行保衛(wèi)，引導車輛等工作。（2）安排清潔人員，對機關(guān)大院區(qū)域全方位衛(wèi)生保潔，不留死角，劃分區(qū)域明確專人負責。（3）安排專人對會議中心參加會議人員進行會議服務，并對電梯、茶具等器物消毒，做好會議接待各項工作。通過各項措施，確保了縣委縣政府機關(guān)大院的正常秩序。
2、加強軟硬件設備建設，充分保障會議服務。不斷改進會務服務理念，嚴格按規(guī)定高效完成各項會務工作。全年共接待大小會議1700多場次（其中大型會議100余場次），有效保障了縣委縣政府等相關(guān)部門會議的順利召開。
3、對會議中心的中央空調(diào)進行了升級改造和維護，包括對風道管的維護、消防設備的維護、大會堂主席臺送風口及回風口維護、中央空調(diào)制冷主機更換壓縮油、中央空調(diào)冷卻水塔維護等，有效保持了制冷制熱效果。
4、對會議系統(tǒng)改造升級，包括會議中心部分會議室語音系統(tǒng)、視頻系統(tǒng)升級改造等。
5、政府大院的綠化管護，節(jié)日布置及大型活動的配合，包括元旦、春節(jié)等節(jié)日的燈光、綠植、氣氛營造等布置。
6、政府機關(guān)食堂的監(jiān)督管理和基本設施維護。
四、存在的問題和改進措施。
（一）存在問題：1、食堂服務質(zhì)量還需要進一步提升。
2、極個別零星維修不及時。
（二）改進措施：1、加強和提高服務人員的服務質(zhì)量和服務態(tài)度，滿足不同人群的就餐需求。2、加強和完善每季度考核制度，兌現(xiàn)考核獎勵，既考核加壓不斷改善服務，又獎勵促推提升標準。3、大膽嘗試限時反饋，快速響應，提高維修的及時性。
五、其它需要說明的問題
（一）加強項目實施過程管理和中期管理。合理制定項目實施計劃，質(zhì)量指標設置，使項目達到預期目標；健全財務管理制度，確定資金支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金的使用比例，做到專款專用，對資金使用的合規(guī)性與使用進度進行有效監(jiān)控；
（二）加強項目績效管理。制定指向明確、具體細化和合理可行的總體績效目標、年度績效目標，明確績效管理責任，提高財政資金使用效益。
南縣機關(guān)事務服務中心
2025年3月20日
附件
2024年項目支出績效自評指標計分表
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一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
具體指標 |
評價標準 |
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項目 決策 （20分） |
項目 目標 （4分） |
目標 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
設有目標（1分） 目標明確（1分） 目標細化（1分） 目標量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應手續(xù) |
符合申報條件（2分）項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） 項目調(diào)整履行了相應手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
3 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分 |
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到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進度 （1分） 不及時并影響項目進度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標準開支扣2-5分 超預算扣2-5分 |
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財務 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范 |
財務制度健全（1分）嚴格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分） |
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組織 實施 （10分） |
組織 機構(gòu) （1分） |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
機構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項目 實施 （3分） |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴格（4分） |
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項目 績效 （55分） |
項目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分） |
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項目 效果 （40分） |
經(jīng)濟 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟效益 |
對照績效目標，按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務 對象滿意度 （8分） |
8 |
項目預期服務對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分（8分） |
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總 分 |
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100 |
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