南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的主要職能是：
(一) 負(fù)責(zé)縣委、縣政府機關(guān)辦公樓及兩個老家屬區(qū)的建設(shè)、維修、后勤事務(wù)、生活服務(wù)保障，推進后勤服務(wù)社會化。
(二) 負(fù)責(zé)縣委、縣政府機關(guān)會議中心，后勤中心的服務(wù)工作。
(三) 根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)縣委、縣政府機關(guān)及兩個老家屬區(qū)的資產(chǎn)管理和調(diào)配。
(四) 組織實施機關(guān)事務(wù)管理政策法規(guī)，研究擬訂機關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的管理辦法、規(guī)章制度并組織實施。
(五) 負(fù)責(zé)全縣黨政機關(guān)的車輛調(diào)度和公務(wù)用車規(guī)范使用工作。
(六) 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心現(xiàn)有人員28人。其中：在職14人，退休13人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財務(wù)股、綜合服務(wù)股，公務(wù)用車管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年收支預(yù)算總額794萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年收入預(yù)算794萬元，具體如下：一般公共預(yù)算794萬元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少45.2萬元，下降5.39%，主要是人員經(jīng)費減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算794萬元，其中：基本支出540萬元，占68.01%；項目支出254萬元，占31.99%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少45.2萬元，下降5.39%，主要是人員經(jīng)費減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算794萬元，其中：工資福利支出131.82萬元，占16.6%；商品服務(wù)支出653.89萬元（基本支出399.89萬元，項目支出254萬元），占82.35%；對個人家庭的補助8.29萬元，占1.05%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年財政撥款收支總預(yù)算794萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算794萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款794萬元（其中：經(jīng)費撥款794萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算794萬元，包括：一般公共服務(wù)支出761.02萬元，占比95.85%；社會保障和就業(yè)支出15.17萬元，占比1.91%；衛(wèi)生健康支出7.54萬元，占比0.95%；住房保障支出10.27萬元，占比1.29%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款794萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少45.2萬元，下降5.39%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出761.02萬元，占95.85%；社會保障和就業(yè)支出15.17萬元，占1.91%；衛(wèi)生健康支出7.54萬元，占0.95%；住房保障支出10.27萬元，占1.29%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為761.02萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少42.8萬元，下降5.32%。主要原因是經(jīng)費減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為13.87萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.01萬元，減少6.78%。主要是人員變動。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.3萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降5.1%。主要是人員變動。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為7.54萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少 0.55萬元，減少6.8%。主要是人員變動。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為10.27萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.78萬元，增長7.06%。主要是人員變動。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出540萬元，其中：
人員經(jīng)費140.11萬元，占基本支出25.95%，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，下降1.27%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助、獎勵金；
公用經(jīng)費399.89萬元，占基本支出74.05%，比2024年預(yù)算數(shù)減少4.37萬元，下降1.08%。主要包括：辦公費、委托業(yè)務(wù)費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為377.3萬元，其中：公務(wù)接待費0.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費376.4元（其中，公務(wù)用車運行維護費376.4萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算254萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括機關(guān)事務(wù)管理專項，
其中：機關(guān)事務(wù)管理專項254萬元，主要用于水費，電費，燃?xì)赓M，垃圾清運費，后勤服務(wù)費，網(wǎng)絡(luò)費，維修維護費等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算399.89萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少4.37萬元，下降1.08%。主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車56輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車56輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款794萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款254萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
