南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣工商業(yè)聯(lián)合會是以非公有制經(jīng)濟代表人士為主體的人民團體和商會組織，為正科級群團機構(gòu)。主要職能包括：
1、參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
2、宣傳、貫徹黨關(guān)于發(fā)展非公經(jīng)濟的方針政策，推動形成有利于非公經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境。引導(dǎo)會員把自身發(fā)展同社會發(fā)展結(jié)合起來，促社會全面發(fā)展。
3、培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公經(jīng)濟人士隊伍，做好非公經(jīng)濟人士政治安排的推薦工作。
4、做非公經(jīng)濟人士思想政治工作。了解反映非公經(jīng)濟人士訴求，維護會員合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議。
5、按照國家規(guī)定和政策，組織會員舉辦和參加各種展銷交易會，組織會員考察訪問，幫助會員開拓市場。
二、人員情況
南縣工商業(yè)聯(lián)合會現(xiàn)有人員12人。其中：在職人員7人，退休人員5人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)職能股室2個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)職能股室包括：辦公室、會員部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣工商業(yè)聯(lián)合會沒有二級單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣工商業(yè)聯(lián)合會本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣工商業(yè)聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年預(yù)算收支總額136.11萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年收入預(yù)算136.11萬元，其中：一般公共預(yù)算136.11萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與2021年相比增加13.83萬元，增長11.31%，主要是因為2021年3月調(diào)入一人，增人增支。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年支出預(yù)算136.11萬元，其中：基本支出116.11萬元，占85.31%；項目支出20萬元，占14.69%。
2022年支出預(yù)算與2021年相比增加13.83萬元，增長10%，主要是因為增人增支。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年支出預(yù)算136.11萬元，其中：工資福利支出70.4萬元，占51.72%；商品服務(wù)支出38.15萬元（基本支出18.15萬元，項目支出20萬元），占28.03%；對個人和家庭的補助27.56萬元，占20.25%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年財政撥款收支總預(yù)算136.11萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算136.11萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款136.11萬元（其中：經(jīng)費撥款136.11萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算136.11萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出118.05萬元，占比86.73%；社會保障和就業(yè)支出12.30萬元，占比9.04%；住房保障支出5.76萬元，占比4.23%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算當年撥款136.11萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加13.83萬元，增長11.31%，主要原因：人員增加，人員支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出118.05萬元，占86.73%；社會保障和就業(yè)支出12.3萬元，占9.04%；住房保障支出5.76萬元，占4.23%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為98.05萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加42.29萬元，增長75.84%。主要原因是增加人員，行政運行相關(guān)支出增多。
2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為20萬元，與上年持平，主要原因是嚴控項目支出預(yù)算。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為7.69萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.12萬元，增長17.05%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加、人員增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為3.84萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.55萬元，增長16.72%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加、人員增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為0.77萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降11.49%。主要是其他社會保障繳費有所下降。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為5.76萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.83萬元，增長16.84%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加，人員增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算基本支出116.11萬元，其中：
人員經(jīng)費97.96萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加10.56萬元，增長12.08%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費18.15萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.27萬元，增長21.98%。主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.46萬元，其中：公務(wù)接待費1.46萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中：公務(wù)用車運行費3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
說明：因本單位無公車，公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為租車費。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有商會活動專項、考察調(diào)研專項等，
其中：商會活動專項7萬元，主要用于組織商會、會員開展各類有利于會員發(fā)展的活動等方面；考察調(diào)研專項4萬元，主要用于組織會員到經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)進行考察調(diào)研、學習先進經(jīng)驗等方面；教育培訓費5萬元，主要用于組織有利于會員發(fā)展的培訓；商會建設(shè)費2萬元，主要用于組建協(xié)會商會；光彩事業(yè)費1萬元，主要用于開展公益活動，發(fā)展光彩事業(yè)；非公黨建費1萬元，主要用于幫助引導(dǎo)本地民營企業(yè)建立黨、團及工會組織。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算18.15萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.27萬元，增長21.98%。主要原因是人員增加，機關(guān)運行所需經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣工商業(yè)聯(lián)合會會議費預(yù)算1萬元，擬召開會員交流會，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為會員座談交流；培訓費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣工商業(yè)聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款136.11萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目6個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款20萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表.xlsx
