南縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門預(yù)算
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣工商業(yè)聯(lián)合會是以非公有制經(jīng)濟代表人士為主體的人民團體和商會組織，為正科級群團機構(gòu)。主要職能包括：
1、參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
2、做工商界代表人士政治安排的推薦工作；代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見，要求和建議。
二、人員和編制情況
南縣工商業(yè)聯(lián)合會現(xiàn)有人員11人，其中：在職人員6人，離退休人員5人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)職能股室 2個，分別為辦公室和會員部。
南縣工商業(yè)聯(lián)合會沒有二級單位，故納入 2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣工商業(yè)聯(lián)合會本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣工商業(yè)聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年收支總額預(yù)算122.28萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年收入預(yù)算122.28萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款122.28萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少2.68萬元，下降2.14%，主要是壓縮專項經(jīng)費開支，未安排辦公室設(shè)備購置費用。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年支出預(yù)算122.28萬元，其中：基本支出102.28萬元，占83.64%；項目支出20萬元，占16.36%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出75.76萬元，占比61.96%；社會保障和就業(yè)支出37.55萬元，占比30.71%；衛(wèi)生健康支出4.04萬元，占比3.30%；住房保障支出4.96萬元，占比4.03%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少2.68萬元，下降2.14%，主要是壓縮了專項經(jīng)費開支，未安排辦公室設(shè)備購置費用。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
2021年支出預(yù)算122.28萬元，其中：工資福利支出60.78萬元，占49.71%；商品服務(wù)支出14.88萬元，占12.17%；對個人家庭的補助26.62萬元，占21.77%；項目支出20萬元，占16.35%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括考察調(diào)研經(jīng)費專項、商會建設(shè)經(jīng)費專項、商會活動經(jīng)費專項、非公黨建經(jīng)費專項、光彩事業(yè)經(jīng)費專項、招商引資專項、教育培訓(xùn)經(jīng)費專項。
其中：教育培訓(xùn)經(jīng)費專項5萬元，主要用于開展企業(yè)發(fā)展及企業(yè)管理的培訓(xùn)班；
非公黨建經(jīng)費專項1萬元，主要用于幫助引導(dǎo)民營企業(yè)建立黨、團及工會組織；
商會建設(shè)經(jīng)費專項2萬元，主要用于組建個行業(yè)商會（協(xié)會），社區(qū)、市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會；
光彩事業(yè)經(jīng)費專項1萬元，主要用于扶貧開發(fā)為主的公益事業(yè)；
招商引資專項3萬元，主要用于走訪會員、對接外地企業(yè)、做好招商引資工作；
考察調(diào)研經(jīng)費專項4萬元，主要用于考察調(diào)研廣東福建一帶當(dāng)?shù)孛駹I經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀；商會活動經(jīng)費專項，主要用于組織商會會員開展有益于縣域經(jīng)濟發(fā)展的活動。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年財政撥款收支總預(yù)算122.28萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算122.28萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款122.28（其中： 經(jīng)費撥款 122.28萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算122.28萬元，包括：一般公共服務(wù)支出75.76萬元，占比61.96%；社會保障和就業(yè)支出37.55萬元，占比30.71%；衛(wèi)生健康支出4.04萬元，占比3.30%；住房保障支出4.96萬元，占比4.03%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款122.28萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.68萬元，下降2.14%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出75.76萬元，占61.96%；社會保障和就業(yè)支出37.55萬元，占30.71%；衛(wèi)生健康支出4.04萬元，占3.30%；住房保障支出4.93萬元，占4.03%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為55.76萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.75萬元，增加3.14%。主要是人員經(jīng)費增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.98萬元，下降9.01%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為26.82萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.15萬元，減少10.51%。主要是退休人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為6.57萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.32萬元，上升5.12%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為3.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，上升5.45%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.87萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，上升3.57%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為4.04萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降1.46%。主要是退休人員減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為4.93萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，上升5.12%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算基本支出102.28萬元，其中：
人員經(jīng)費87.40萬元，占比85.45%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費14.88萬元，占比14.55%，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.46萬元，其中：公務(wù)接待費1.46萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車運行維護費3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（說明：本單位無車，卻發(fā)生了公務(wù)用車運行費，主要原因是車管中心租車費）
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2021年南縣工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算14.88萬元，比2020年減少0.37萬元，降低2.43%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣工商業(yè)聯(lián)合會會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開會員學(xué)習(xí)會議，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為企業(yè)管理；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣工商業(yè)聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效情況說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款122.28萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及一般公共預(yù)算撥款20萬元；部門已申報項目支出績效目標(biāo)。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表
