南縣工商聯(lián)2020年整體支出績效自評報告
按照《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見財政廳關(guān)于印發(fā)2015年市縣預(yù)算績效管理工作要點的通知》（湘政發(fā)〔2012〕33號）和《南縣人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（南政發(fā)〔2014〕7號）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實提高財政資金使用效益，我單位成立了以財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)李景云同志為組長的績效自評工作小組，參照有關(guān)財政支出績效評價指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對2020年度縣財政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
單位基本情況。
南縣工商聯(lián)是以非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織，為正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu)。南縣工商聯(lián)1987年恢復(fù)工作，辦公地點設(shè)在縣政府大樓十樓1004-1006，現(xiàn)有在職人員6人，主席1名，黨組書記1名，副主席2名。
（一）部門整體支出概況
2020年部門決算收支完成情況。
1、收入：124.96萬元。其中，財政撥款收入124.96萬元。
2、支出：124.96萬元。其中，基本支出102.98萬元 ，專項支出21.98萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
1、預(yù)決算公開：2020年按照縣級財政部門的統(tǒng)一要求，我單位在本級政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
2、資產(chǎn)管理：縣工商聯(lián)單位比較小，人員少，單位所有固定資產(chǎn)的采購、驗收、維修保管等統(tǒng)一交由辦公室管理。辦公室每半年度對單位固定資產(chǎn)進(jìn)行全面的清查，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面整改。同時，進(jìn)一步完善了《南縣工商聯(lián)固定資產(chǎn)管理制度》、制定了《南縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)管理制度》，確保各項資產(chǎn)核算準(zhǔn)確、帳實相符、管理到位。
3、“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。2020年度公務(wù)接待費(fèi)1.46萬元，同比上年度無增加。無公務(wù)用車和因公出國（境）費(fèi)。同時，按照縣財政要求對“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了公示。
4、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，縣工商聯(lián)制定完善了《南縣工商聯(lián)財務(wù)管理制度》、《南縣工商聯(lián)差旅費(fèi)管理實施辦法》、《南縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)管理制度》等一系列內(nèi)部制度。
（三）部門整體支出情況分析
2020年度預(yù)算資金合計124.96萬元，2020年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時制定實施計劃組織實施。縣工商聯(lián)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”與上年持平。尤其是在專項經(jīng)費(fèi)支出上，我們能專款專用，按項目實施計劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無挪用專項經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)工商聯(lián)事業(yè)的發(fā)展。
（二）績效評價的工作過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，機(jī)關(guān)工作人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
2020年，南縣工商聯(lián)緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，認(rèn)真履行工商聯(lián)工作職責(zé)，大力促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，大力促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士健康成長。縣工商聯(lián)會員活動、調(diào)查研究、精準(zhǔn)扶貧等各項工作順利完成了全年各項工作任務(wù)。促進(jìn)了南縣的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，主要體現(xiàn)在以下方面：
1、積極捐款捐物，助力抗擊疫情。1月29日，南縣工商聯(lián)向會員發(fā)出了《關(guān)于支持抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情的倡議書》。2月4日，縣工商聯(lián)黨組書記寧波向會員發(fā)出了捐款的號召。只用了兩天時間，縣工商聯(lián)系統(tǒng)42位企業(yè)家積極捐贈現(xiàn)金6萬元。此外，縣工商聯(lián)會員企業(yè)捐款40萬元。縣經(jīng)促會廣州分會捐款29萬多元，購買當(dāng)時防疫急需的物品送到了南縣。
2、開展“萬企大走訪、同心促發(fā)展”調(diào)研活動。4月份，南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣工商聯(lián)，共同開展了“萬企大走訪 同心促發(fā)展”走訪調(diào)研活動。走訪調(diào)研了全縣50家民營企業(yè)。并形成了調(diào)研報告，上報到上級部門。
3、到官正垸村慰問貧困戶。1月底，縣工商聯(lián)到麻河口鎮(zhèn)官正垸村慰問貧困戶，共送上1萬元的慰問金。6月23日，縣工商聯(lián)又把2萬元的物資送到貧困戶手中。到村扶貧，全年累計支出9萬余元。
4、開展“慰問抗洪先鋒”系列活動。7月份，縣工商聯(lián)開展了“慰問抗洪先鋒”系列活動。7月9日、13日和28日，民營企業(yè)家三次到防洪一線慰問，共送上慰問金和物資折合6萬8千元。
5、召開全縣民營經(jīng)濟(jì)代表人士座談會。9月28日上午，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣工商聯(lián)召開了全縣民營經(jīng)濟(jì)代表人士座談會。代表人士還學(xué)習(xí)了《習(xí)近平總書記對新時代民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要指示精神》，并參加勞動監(jiān)察知識輔導(dǎo)。
6、配合全國工商聯(lián)到南縣開展調(diào)研。10月26日下午和27日上午，全國工商聯(lián)聯(lián)絡(luò)部部長馬君一行來南縣調(diào)研。調(diào)研組對南縣工商聯(lián)工作取得的成績以及積極參與疫情防控、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興的做法給予了充分肯定。
7、到郴州市沙洲村和郴州市益陽商會參觀學(xué)習(xí)。10月31日，縣工商聯(lián)全體機(jī)關(guān)干部和民營企業(yè)家代表一行14人，到郴州市沙洲村“半條被子的故事”發(fā)生地和郴州市益陽商會參觀學(xué)習(xí)。
8、積極配合開展“全省營商環(huán)境調(diào)查”。11月20日，縣工商聯(lián)上報了150個樣本企業(yè)，進(jìn)入“全省營商環(huán)境調(diào)查”數(shù)據(jù)庫。11月30日到12月9日，南縣有110家民營企業(yè)接受了省里調(diào)查。南縣民營企業(yè)調(diào)查得分高，排名好，得到市、縣領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
9、會員發(fā)展和建言獻(xiàn)策等工作。全年，縣工商聯(lián)發(fā)展了12個企業(yè)會員和10個個人會員。11月3日，縣工商聯(lián)黨組書記、縣政協(xié)工商聯(lián)組組長寧波以“要統(tǒng)籌新冠疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作”為題，談了學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神的心得體會。縣工商聯(lián)組的政協(xié)委員們已經(jīng)主動提交了8份政協(xié)提案，反響較好。
四、存在的問題
一是會計核算不嚴(yán)謹(jǐn)。項目支出和基本支出偶有混淆，未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，還存在基本支出擠占項目支出的現(xiàn)象；二是績效目標(biāo)考核機(jī)制不健全。單位的工作未設(shè)置清晰的年度目標(biāo)，量化細(xì)化不夠，單位未建立業(yè)務(wù)工作臺賬，沒有建立績效考核制度。
五、有關(guān)建議
一是要設(shè)置項目資金臺賬，嚴(yán)格財務(wù)管理，規(guī)范會計核算。嚴(yán)格區(qū)分“基本支出”和“項目支出”，凡屬預(yù)算安排的項目資金，支出時應(yīng)歸集到“項目支出”并按預(yù)算項目的分類進(jìn)行明細(xì)核算，避免混淆與挪項；制定專項資金管理辦法，加強(qiáng)專項資金的追蹤檢查；二是科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括工商聯(lián)工作目標(biāo)量化管理及考核辦法；建立完善的績效目標(biāo)計劃、實施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)；三是根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
六、其他需要說明的問題：無
南縣工商聯(lián)
2021年3月30日
