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四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明

南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年支出預(yù)算150.00萬元，其中：工資福利支出86.26萬元，占57.50%。一般商品服務(wù)支出35.30萬元（基本支出15.30萬元，項(xiàng)目支出20萬元），占23.53%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.45萬元，占18.97%。

五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明

南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算150.00萬元。

    （一）收入預(yù)算。收入預(yù)算150.00萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款150.00萬元，占比100%。

    （二）支出預(yù)算。支出預(yù)算150.00萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出125.49萬元，占比83.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.91萬元，占比9.27%；衛(wèi)生健康支出4.24萬元，占比2.83%；住房保障支出6.36萬元，占比4.24%。

六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加13.89萬元，增長10.21%，主要原因：人員支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出125.49萬元，占83.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.91萬元，占9.27%；衛(wèi)生健康支出4.24萬元，占2.83%；住房保障支出6.36萬元，占4.24%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為105.49萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7.44萬元，增長7.59%。主要原因是增加人員，行政運(yùn)行相關(guān)支出增多。

2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20萬元，與2022年預(yù)算數(shù)相比持平。主要原因是控制經(jīng)費(fèi)支出，不增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.48萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.79萬元，增長10.27%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加、人員增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.24萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.4萬元，增長10.42%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.18萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增長53.25%。主要是其他社會(huì)保障繳費(fèi)有所增長。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）4.24萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.24萬元，增長比率無法計(jì)算。主要是2022年此項(xiàng)支出計(jì)入了其他款項(xiàng)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.36萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增長10.42%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。

七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明

南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出130.00萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)114.70萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加16.74萬元，增長17.08%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、獎(jiǎng)金、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)15.30萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.85萬元，下降15.69%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明

南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.31萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.31萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年下降3.15萬元，下降70.54%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車預(yù)算統(tǒng)一調(diào)劑到機(jī)關(guān)事務(wù)局。

九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。

十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。

十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明

本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。

十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明

2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有商會(huì)活動(dòng)專項(xiàng)、考察調(diào)研專項(xiàng)等，其中：商會(huì)活動(dòng)專項(xiàng)5萬元，主要用于組織商會(huì)、會(huì)員開展各類有利于會(huì)員發(fā)展的活動(dòng)等方面；考察調(diào)研專項(xiàng)3萬元，主要用于組織會(huì)員到經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)行考察調(diào)研、學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)等方面；教育培訓(xùn)費(fèi)3萬元，主要用于組織有利于會(huì)員發(fā)展的培訓(xùn)；商會(huì)建設(shè)費(fèi)4萬元，主要用于組建協(xié)會(huì)商會(huì)；光彩事業(yè)費(fèi)3萬元，主要用于開展公益活動(dòng)，發(fā)展光彩事業(yè)；非公黨建費(fèi)2萬元，主要用于幫助引導(dǎo)本地民營企業(yè)建立黨、團(tuán)及工會(huì)組織。

十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.30萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.85萬元，下降15.70%。主要原因是壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)。

（二）一般性支出情況。

2023年南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開會(huì)員交流會(huì)，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為會(huì)員座談交流；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（三）政府采購情況。

2023年南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。

截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）預(yù)算績效情況說明。

2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款150.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款20萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第五部分 附件

1.南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表

南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開表.xlsx