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　　根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》等文件精神要求，縣工商聯(lián)按照績效評(píng)價(jià)工作的一般準(zhǔn)則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對(duì)比法等評(píng)價(jià)方法對(duì)2022年度南縣工商聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用及其效果實(shí)施績效評(píng)價(jià)并形成績效自評(píng)報(bào)告。

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目單位基本情況

　　南縣工商聯(lián)是以非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)，核定編制數(shù)4人，實(shí)際在編人數(shù)7人。單位主要職責(zé)：參與政治協(xié)商、發(fā)揮民主監(jiān)督作用、積極參政議政；宣傳貫徹非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策、促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展；做好非公經(jīng)濟(jì)人士政治安排工作；做好非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；做好會(huì)員服務(wù)工作。

　　（二）項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)南縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)安排，我單位2022年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元。該專項(xiàng)資金用于促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其主要使用范圍：考察調(diào)研，教育培訓(xùn)，商會(huì)建設(shè)，光彩事業(yè)，非公黨建，商會(huì)活動(dòng)，招商引資。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)定情況

　　組織二十名會(huì)員前往江浙一帶考察調(diào)研當(dāng)?shù)孛駹I經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，學(xué)習(xí)企業(yè)文化；邀請(qǐng)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家及經(jīng)理人來我縣就企業(yè)發(fā)展及企業(yè)管理舉辦一次為期2天的培訓(xùn)；擬組建1-2個(gè)行業(yè)商會(huì)（協(xié)會(huì)），2-3個(gè)社區(qū)、市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)；倡導(dǎo)全縣民營企業(yè)家“致富思源，富而思進(jìn)”，積極參與“萬企聯(lián)村，共同發(fā)展”、“感恩行動(dòng)”等公益事業(yè)；積極幫助、引導(dǎo)南縣民營企業(yè)建立黨、團(tuán)及工會(huì)組織；組織商會(huì)會(huì)員開展有益于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活動(dòng)；廣泛聯(lián)系走訪會(huì)員，對(duì)接外地企業(yè)，做好招商引資工作。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況

　　（一）項(xiàng)目的組織管理情況；

　　1、項(xiàng)目實(shí)施管理情況

　　根據(jù)年初項(xiàng)目績效目標(biāo)，參照財(cái)政部門的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發(fā)揮效益。

　　2、制度執(zhí)行情況

　　為保證我單位的專項(xiàng)項(xiàng)目能夠扎實(shí)有效實(shí)施，經(jīng)費(fèi)支出均按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項(xiàng)目支出完全符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。

　　（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況

　　1、項(xiàng)目投入情況

　　2022年，縣財(cái)政下達(dá)我單位項(xiàng)目預(yù)算資金20萬元，實(shí)際到位項(xiàng)目資金20萬元，到位率為100％。

　　2、項(xiàng)目支出情況

　　根據(jù)年初項(xiàng)目績效目標(biāo)，2022完成實(shí)際支出項(xiàng)目資金18.70萬元。主要用于考察調(diào)研、教育培訓(xùn)、商會(huì)建設(shè)、光彩事業(yè)、非公黨建、商會(huì)活動(dòng)、招商引資專項(xiàng)工作支出。

　　3、資金使用合法性、合規(guī)性

　　工商聯(lián)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行項(xiàng)目資金的申報(bào)、使用和管理，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象發(fā)生。

　　三、項(xiàng)目績效分析

　　（一）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作開展情況；

　　工商聯(lián)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)選用的指標(biāo)主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理狀況以及社會(huì)效益等。采取單位績效評(píng)價(jià)自評(píng)方式，運(yùn)用成本效益法進(jìn)行項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

　　項(xiàng)目按照績效目標(biāo)的實(shí)施內(nèi)容及工作要求實(shí)施完畢，執(zhí)行情況較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。根據(jù)對(duì)項(xiàng)目自檢自評(píng)，結(jié)合2022年項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表逐項(xiàng)打分，總得分為90.5分，績效評(píng)價(jià)為“優(yōu)秀”。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況；

　　1、開展“萬企興萬村”幫扶工作。3月份以來，縣工商聯(lián)和縣鄉(xiāng)村振興局積極開展“萬企興萬村”幫扶工作。縣工商聯(lián)牽頭制定了行動(dòng)方案，組織全縣50家企業(yè)幫扶35個(gè)村。在過去1年的時(shí)間里，南縣企業(yè)已經(jīng)對(duì)村級(jí)投入幫扶資金和物資，總計(jì)在8千萬元以上。

　　2、開展防疫慰問活動(dòng)。3月28日上午，組織帶領(lǐng)會(huì)員（南縣諾貝爾瓷磚、聯(lián)華建筑、博大印刷、好彩印刷、春潔食品的負(fù)責(zé)人）一行6人，到南洲鎮(zhèn)東堤尾社區(qū)一線慰問抗疫人員。送上礦泉水、牛奶、方便面、八寶粥等慰問物質(zhì)，共價(jià)值5千元。

　　3、開展調(diào)研和建言獻(xiàn)策活動(dòng)。11月中旬以來，縣工商聯(lián)深入益陽陳克明食品、湖南哲龍科技、湖南捷創(chuàng)新材、南縣生輝紡織和順祥食品等5家企業(yè)，進(jìn)行走訪調(diào)研。根據(jù)企業(yè)上市的第一手資料，寫出了一個(gè)“促進(jìn)我縣企業(yè)上市發(fā)展的建議”的政協(xié)提案，并成為南縣政協(xié)大會(huì)發(fā)言材料。

　　4、開展“南縣企業(yè)大講堂”活動(dòng)。6月21日上午，南縣工商聯(lián)和縣經(jīng)開區(qū)聯(lián)合開展“全縣企業(yè)大講堂”啟動(dòng)儀式和第一期培訓(xùn)。全縣來自工商聯(lián)系統(tǒng)和和園區(qū)的100多家企業(yè)的負(fù)責(zé)人參加了此次會(huì)議。以后，培訓(xùn)開展了5期。

　　5、會(huì)員發(fā)展和商會(huì)創(chuàng)建工作。2022年發(fā)展湖南晴河生物科技發(fā)展、南縣天馳車城建設(shè)、湖南希貴建筑工程等12家企業(yè)入會(huì)，發(fā)展何亮、鄭權(quán)、莫方來、王超等13人入會(huì)。南縣小龍蝦協(xié)會(huì)在縣工商聯(lián)幫助指導(dǎo)下，申報(bào)湖南省“四好”商會(huì)，有望通過。

　　6、扎實(shí)開展?fàn)I商環(huán)境主觀評(píng)價(jià)工作。2021年度，南縣營商環(huán)境主觀評(píng)價(jià)工作排名全市第一，全省第八。2022年11月16日至22日。縣工商聯(lián)在南縣優(yōu)辦的支持下，發(fā)動(dòng)縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)分成30個(gè)小組，深入企業(yè)開展本年度全省營商環(huán)境主觀評(píng)價(jià)工作。全縣共收集700多份有效調(diào)查問卷，2022年度南縣營商環(huán)境主觀評(píng)價(jià)工作排名全市第一，取得好的成績。

　　四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分情況（91分）

　　（一）項(xiàng)目決策（17分）

　　（1）項(xiàng)目目標(biāo)4分，縣工商聯(lián)對(duì)專項(xiàng)資金的使用設(shè)立了明確的目標(biāo)，且目標(biāo)細(xì)化、量化到了具體的每一項(xiàng)工作，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。（佐證資料：年度工作計(jì)劃、預(yù)算編制計(jì)劃）

　　（2）決策過程7分

　　1、決策依據(jù)4分：制定了2021年度工商聯(lián)工作計(jì)劃；

　　2、決策程序3分：項(xiàng)目資金的使用符合申報(bào)條件，批復(fù)及時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。（佐證資料：2021年度工作計(jì)劃和總結(jié)，黨組會(huì)議記錄）

　　（3）資金分配6分

　　1、分配辦法2分：縣工商聯(lián)制定了專項(xiàng)資金管理辦法，管理辦法中有明確的資金分配辦法，資金分配因素全面合理。（佐證資料：2021年度預(yù)算編制方案）

　　2、分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預(yù)算計(jì)劃，各項(xiàng)工作的開展與資金的使用方面與年初計(jì)劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。（佐證資料：2021年預(yù)算編制方案）

　　（二）項(xiàng)目管理（23分）

　　（1）資金到位5分

　　1、到位率3分。2021年度縣財(cái)政給縣工商聯(lián)預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，實(shí)際到位20萬元。（佐證資料：縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)）

　　2、到位實(shí)效2分。資金到位及時(shí)，沒有影響專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相關(guān)工作的開展。（佐證資料：縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)）

　　（2）資金管理9分

　　1、資金使用6分。資金依法依規(guī)給付，無截留擠兌挪用情況、無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況（佐證資料：各種活動(dòng)經(jīng)費(fèi)發(fā)票憑證）

　　2、財(cái)務(wù)管理3分：縣工商聯(lián)制定了財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持一支筆審批制度，費(fèi)用支出需經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報(bào)銷，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。（佐證資料：財(cái)務(wù)管理制度文件，經(jīng)費(fèi)支出憑證）

　　（3）組織實(shí)施9分

　　1、組織機(jī)構(gòu)1分：縣工商聯(lián)成立了專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確。（佐證資料：專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組文件）

　　2、項(xiàng)目實(shí)施3分：根據(jù)工作的實(shí)際，合理安排各項(xiàng)活動(dòng)開展，并在相應(yīng)的活動(dòng)時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)。（活動(dòng)開展的方案、計(jì)劃、辦法、圖片等）

　　3、管理制度5分：專項(xiàng)資金管理制度健全，在使用過程嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度，但也存在監(jiān)督不到位的情況。（佐證資料：專項(xiàng)資金管理辦法）

　　（三）項(xiàng)目績效（51分）

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出12分

　　1、產(chǎn)出數(shù)量4分：根據(jù)年初制定的工作計(jì)劃和預(yù)算編制計(jì)劃，縣工商聯(lián)開展了各項(xiàng)活動(dòng)，雖然因?yàn)楦鞣N原因造成計(jì)劃趕不上變化，但總體上，完成了年初制定了工作目標(biāo)。（各種活動(dòng)開展的方案、計(jì)劃、辦法、圖片等）

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量4分：①活動(dòng)各項(xiàng)支出明細(xì)清晰。②培訓(xùn)受眾人數(shù)、培訓(xùn)效果達(dá)到預(yù)期。③活動(dòng)開展較好。

　　3、產(chǎn)出實(shí)效3分。每一項(xiàng)項(xiàng)目活動(dòng)的開展，雖力爭在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，但受一些因素的影響導(dǎo)致某些活動(dòng)沒有如期開展。

　　4、產(chǎn)出成本1分。2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金21萬元，到位21萬元，實(shí)際支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21萬元。（佐證資料：預(yù)算批復(fù)、支出明細(xì)）

　　（2）項(xiàng)目效果39分

　　1、經(jīng)濟(jì)效益7分：通過會(huì)員活動(dòng)開展、與外地商會(huì)聯(lián)系，一家外地企業(yè)表達(dá)了想與南縣小龍蝦深加工企業(yè)建立合作的意向，并已經(jīng)進(jìn)行初步聯(lián)系。

　　2、社會(huì)效益8分：企業(yè)管理的專題培訓(xùn)，培訓(xùn)受眾人數(shù)、培訓(xùn)效果都達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，參與者都表示有收獲；

　　3、環(huán)境效益8分：活動(dòng)中，我們都注重環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)，沒有給當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境造成影響。

　　4、可持續(xù)影響8分：各項(xiàng)商會(huì)、會(huì)員活動(dòng)的開展，為會(huì)員聯(lián)系聯(lián)誼建立了很好的平臺(tái)，凝聚了本地非公經(jīng)濟(jì)人士的人心，增強(qiáng)了會(huì)員抱團(tuán)取暖意識(shí)。

　　5、服務(wù)對(duì)象滿意度8分

　　各會(huì)員企業(yè)對(duì)工商聯(lián)工作均表示滿意。

　　五、項(xiàng)目存在的問題和改進(jìn)措施。

　　（一）存在問題：經(jīng)費(fèi)的使用未能嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有被擠占的情況。

　　（二）改進(jìn)措施：嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理辦法。

　　六、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

　　（一）加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理和中期管理；合理制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置，使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；健全財(cái)務(wù)管理制度，確定資金支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金的使用比例，做到專款專用，對(duì)資金使用的合規(guī)性與使用進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)控；

　　（二）加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理，制定指向明確、具體細(xì)化和合理可行的總體績效目標(biāo)、年度績效目標(biāo)和績效管理責(zé)任。提高財(cái)政資金使用效益。

　　附件2

　　2022年項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表

　　南縣工商聯(lián)

　　2023年5月30日