南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門(mén)決算
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
2、宣傳、貫徹黨關(guān)于發(fā)展非公經(jīng)濟(jì)的方針政策，推動(dòng)形成有利于非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境。引導(dǎo)會(huì)員把自身發(fā)展同社會(huì)發(fā)展結(jié)合起來(lái)，促社會(huì)全面發(fā)展。
3、培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍，做好非公經(jīng)濟(jì)人士政治安排的推薦工作。
4、做非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。了解反映非公經(jīng)濟(jì)人士訴求，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議。
5、按照國(guó)家規(guī)定和政策，組織會(huì)員舉辦和參加各種展銷(xiāo)交易會(huì)，組織會(huì)員考察訪問(wèn)，幫助會(huì)員開(kāi)拓市場(chǎng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣工商聯(lián)聯(lián)合會(huì)設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、會(huì)員部。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣工商聯(lián)聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只包括：南縣工商聯(lián)聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入、支出總計(jì)140.03萬(wàn)元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加25.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.77%，主要是因?yàn)槿藛T開(kāi)支增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)140.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入137.03萬(wàn)元，占97.86%；其他收入3萬(wàn)元，占2.14%。
2022年收入決算與上年相比，增加25.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.63%，主要是因?yàn)槿藛T開(kāi)支增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)139.18萬(wàn)元，其中：基本支出120.48萬(wàn)元，占86.56%；項(xiàng)目支出18.70萬(wàn)元，占13.44%。
2022年支出決算與上年相比，增加24.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.81%，主要是因?yàn)槿藛T開(kāi)支增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)137.03萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加22.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%，主要是因?yàn)槿藛T開(kāi)支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出137.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加22.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%，主要原因是人員工資增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出137.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）116.23萬(wàn)元，占84.82%；教育支出（類(lèi)）5.41萬(wàn)元，占3.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）9.62萬(wàn)元，占7.02%；住房保障支出（類(lèi)）5.76萬(wàn)元，占4.21%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為136.11萬(wàn)元，支出決算為137.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.68%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政協(xié)委員工作室全會(huì)經(jīng)費(fèi)撥至我單位進(jìn)行支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為98.05萬(wàn)元，支出決算為77.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為15.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于其他項(xiàng)目開(kāi)支。
6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需求，增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
8、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
9、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.69萬(wàn)元，支出決算為7.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.84萬(wàn)元，支出決算為1.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金減少。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.77萬(wàn)元，支出決算為0.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
13、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.76萬(wàn)元，支出決算為5.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出118.33萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)98.09萬(wàn)元，占基本支出的82.90%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)20.24萬(wàn)元，占基本支出的17.10%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.46萬(wàn)元，支出決算為0.72萬(wàn)元， 完成預(yù)算的16.14%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝唤衲晡窗才懦鰢?guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)楸締挝唤衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為公務(wù)租車(chē)費(fèi)，決算數(shù)列支其他交通費(fèi)用科目。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槲覇挝粎栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.46萬(wàn)元，支出決算0.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.32%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受疫情影響，部分工作未能按計(jì)劃開(kāi)展。
與上年相比減少0.48萬(wàn)元，下降40%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.72萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，本年更新公務(wù)用車(chē)0輛，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.72萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.72萬(wàn)元。本單位2022年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次7個(gè)、接待人次63人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.24萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少4.01萬(wàn)元。下降16.54%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.85萬(wàn)元， 用于召開(kāi)民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)60人，內(nèi)容為組織民營(yíng)企業(yè)家就營(yíng)商環(huán)境進(jìn)行座談，為有序推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境主觀評(píng)價(jià)工作做準(zhǔn)備；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的（占比無(wú)法計(jì)算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)本部門(mén)對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2022 年度整體支出139.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18.7萬(wàn)元，形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022 年，南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效得分94.5分；根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分91分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類(lèi)）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
