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南縣工商聯(lián)2023年項目支出績效

自評報告

 

根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神要求，縣工商聯(lián)按照績效評價工作的一般準則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對比法等評價方法對2023年度南縣工商聯(lián)專項經(jīng)費的使用及其效果實施績效評價并形成績效自評報告。

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

南縣工商聯(lián)是以非公有制經(jīng)濟代表人士為主體的人民團體和商會組織，為正科級群團機構(gòu)，核定編制數(shù)4人，實際在編人數(shù)7人。單位主要職責(zé)：參與政治協(xié)商、發(fā)揮民主監(jiān)督作用、積極參政議政；宣傳貫徹非公經(jīng)濟發(fā)展的方針政策、促進非公經(jīng)濟發(fā)展；做好非公經(jīng)濟人士政治安排工作；做好非公經(jīng)濟人士思想政治工作；做好會員服務(wù)工作。 

（二）項目基本情況

根據(jù)南縣財政局2023年部門預(yù)算單位經(jīng)費安排，我單位2023年專項經(jīng)費20萬元。該專項資金用于促進非公經(jīng)濟發(fā)展，其主要使用范圍：考察調(diào)研，教育培訓(xùn)，商會建設(shè)，光彩事業(yè)，非公黨建，商會活動。

（三）績效目標設(shè)定情況

組織二十名會員前往江浙一帶考察調(diào)研當(dāng)?shù)孛駹I經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，學(xué)習(xí)企業(yè)文化；邀請知名經(jīng)濟學(xué)家及經(jīng)理人來我縣就企業(yè)發(fā)展及企業(yè)管理舉辦一次為期2天的培訓(xùn)；擬組建1-2個行業(yè)商會（協(xié)會），2～3個社區(qū)、市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會；倡導(dǎo)全縣民營企業(yè)家“致富思源，富而思進”，積極參與“萬企聯(lián)村，共同發(fā)展”、“感恩行動”等公益事業(yè)；積極幫助、引導(dǎo)南縣民營企業(yè)建立黨、團及工會組織；組織商會會員開展有益于縣域經(jīng)濟發(fā)展的活動。

二、項目實施基本情況

（一）項目的組織管理情況；

1、項目實施管理情況

根據(jù)年初項目績效目標，參照財政部門的專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發(fā)揮效益。

2、制度執(zhí)行情況

為保證我單位的專項項目能夠扎實有效實施，經(jīng)費支出均按照中央“中央八項規(guī)定”要求，嚴格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項目支出完全符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度。

（二）項目財務(wù)管理狀況

1、項目投入情況

2023年，縣財政下達我單位項目預(yù)算資金20萬元，實際到位項目資金20萬元，到位率為100％。

2、項目支出情況

根據(jù)年初項目績效目標，2023完成實際支出項目資金17.03萬元。主要用于考察調(diào)研、教育培訓(xùn)、商會建設(shè)、光彩事業(yè)、非公黨建、商會活動、招商引資專項工作支出。

3、資金使用合法性、合規(guī)性

工商聯(lián)的專項經(jīng)費嚴格按照要求進行項目資金的申報、使用和管理，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象發(fā)生。

三、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況；

工商聯(lián)項目績效評價選用的指標主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價自評方式，運用成本效益法進行項目績效評價。

項目按照績效目標的實施內(nèi)容及工作要求實施完畢，執(zhí)行情況較好，達到了預(yù)期績效目標。根據(jù)對項目自檢自評，結(jié)合2023年項目支出績效自評指標計分表逐項打分，總得分為91分，績效評價為“優(yōu)秀”。

（二）項目績效目標完成情況；    

1、營商環(huán)境主觀評價排名全市第一。今年11月6日至20日，全省營商環(huán)境主觀評價活動開展。南縣工商聯(lián)和縣優(yōu)辦一道召開3次培訓(xùn)會議，發(fā)動南縣750多家企業(yè)參與答題。據(jù)市工商聯(lián)（11月26日）反饋，今年南縣主觀評價排名全市第一、全省第三十。南縣已是連續(xù)四年排名全市第一。

2、參加異地益陽商會換屆、慶典和產(chǎn)品推介等活動。4月2日，南縣工商聯(lián)到武漢益陽商會參加商會八周年慶典，并開展“鄉(xiāng)音鄉(xiāng)情鄉(xiāng)品”特色產(chǎn)品展銷。之后，南縣工商聯(lián)4月16日到珠海，5月18日至26日到長沙、中山、天津、韶關(guān)，7月28日貴州，11月11日到北京參加商會和招商引資等活動。

3、招商引資工作。4月28日，縣工商聯(lián)副主席伍萬中從長沙市引進景朗食品公司在南縣成立“湖南日盛食品有限公司”。5月16日，日盛食品公司與縣經(jīng)開區(qū)簽訂了投資合同，第一期項目投資1500萬元，租賃廠房，開展廠房裝修。9月，日盛食品公司正式投產(chǎn)。10月12日下午，縣工商聯(lián)一行4人，走訪日盛食品，發(fā)現(xiàn)公司生產(chǎn)和銷售情況較好。

4、對我縣民營企業(yè)的調(diào)研和建議。今年4月,南縣工商聯(lián)報送的《發(fā)揮民營企業(yè)在鄉(xiāng)村振興中的作用研究》，榮獲2022年度全省工商聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀調(diào)研成果二等獎。7月和8月，縣工商聯(lián)開展“對我縣民營企業(yè)用工情況的調(diào)研”。12月，工商聯(lián)界別的政協(xié)委員提出了“多方發(fā)力破解企業(yè)用工難題”的政協(xié)提案，并作為南縣政協(xié)大會的發(fā)言材料。

5、商會發(fā)展和“優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境”工作。今年2月16日，據(jù)益陽市工商聯(lián)通報，南縣小龍蝦協(xié)會被省工商聯(lián)認定為2021年度—2022年度全省“四好”商會。7月5日，縣工商聯(lián)參與“第二屆新湖南貢獻獎”推薦。12月25日，陳克明食品股份上榜“2023三湘民營企業(yè)百強榜”第54名。8月22日-24日，組織南縣春潔食品、寬道互聯(lián)等35家企業(yè)參加全國工商聯(lián)網(wǎng)上調(diào)查問卷。10月30日至11月3日，組織湯澤芳、譚候宇等企業(yè)家一行8人，前往珠海市學(xué)習(xí)企業(yè)管理與創(chuàng)新發(fā)展。

6、開展參觀、學(xué)習(xí)、捐資助學(xué)和鄉(xiāng)村振興等活動。6月10日，縣工商聯(lián)組織企業(yè)家代表到湘西十八洞村參觀學(xué)習(xí)。9月1日至3日，組織10多會員到邵陽市城步縣、綏寧縣開展“重走長征路、相聚老山界”活動。9月20日，組織相關(guān)縣政協(xié)委員到南洲鎮(zhèn)青魚村開展捐資助學(xué)，捐資0.5萬元。縣工商聯(lián)還到麻河口鎮(zhèn)南間堤村協(xié)助開展鄉(xiāng)村振興、秸稈禁燒等工作。

四、項目支出績效自評得分情況（91分）

（一）項目決策（17分）

（1）項目目標4分，縣工商聯(lián)對專項資金的使用設(shè)立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，該項指標得4分。（佐證資料：年度工作計劃、預(yù)算編制計劃）

（2）決策過程7分

1、決策依據(jù)4分：制定了2023年度工商聯(lián)工作計劃；

2、決策程序3分：項目資金的使用符合申報條件，批復(fù)及時，該項指標得3分。（佐證資料：2023年度工作計劃和總結(jié)，黨組會議記錄）

（3）資金分配6分

1、分配辦法2分：縣工商聯(lián)制定了專項資金管理辦法，管理辦法中有明確的資金分配辦法，資金分配因素全面合理。（佐證資料：2023年度預(yù)算編制方案）

2、分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預(yù)算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。（佐證資料：2023年預(yù)算編制方案）

（二）項目管理（23分）

（1）資金到位5分

1、到位率3分。2023年度縣財政給縣工商聯(lián)預(yù)算專項經(jīng)費20萬元，實際到位20萬元。（佐證資料：縣財政預(yù)算批復(fù)）

2、到位實效2分。資金到位及時，沒有影響專項經(jīng)費相關(guān)工作的開展。（佐證資料：縣財政預(yù)算批復(fù)）

（2）資金管理9分

1、資金使用6分。資金依法依規(guī)給付，無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況（佐證資料：各種活動經(jīng)費發(fā)票憑證）

2、財務(wù)管理3分：縣工商聯(lián)制定了財務(wù)管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報銷，會計核算規(guī)范。（佐證資料：財務(wù)管理制度文件，經(jīng)費支出憑證）

（3）組織實施9分

1、組織機構(gòu)1分：縣工商聯(lián)成立了專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確。（佐證資料：專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組文件）     

2、項目實施3分：根據(jù)工作的實際，合理安排各項活動開展，并在相應(yīng)的活動時間內(nèi)完成工作任務(wù)。（活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等）

3、管理制度5分：專項資金管理制度健全，在使用過程嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度，但也存在監(jiān)督不到位的情況。（佐證資料：專項資金管理辦法）

（三）項目績效（51分）

（1）項目產(chǎn)出12分

 1、產(chǎn)出數(shù)量4分：根據(jù)年初制定的工作計劃和預(yù)算編制計劃，縣工商聯(lián)開展了各項活動，雖然因為各種原因造成計劃趕不上變化，但總體上，完成了年初制定了工作目標。（各種活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等）

2、產(chǎn)出質(zhì)量4分：①活動各項支出明細清晰。②培訓(xùn)受眾人數(shù)、培訓(xùn)效果達到預(yù)期。③活動開展較好。

3、產(chǎn)出實效3分。每一項項目活動的開展，雖力爭在規(guī)定的時間內(nèi)完成，但受一些因素的影響導(dǎo)致某些活動沒有如期開展。

4、產(chǎn)出成本1分。2023年專項經(jīng)費預(yù)算資金21萬元，到位21萬元，實際支出專項經(jīng)費21萬元。（佐證資料：預(yù)算批復(fù)、支出明細）

（2）項目效果39分

1、經(jīng)濟效益7分：通過會員活動開展、與外地商會聯(lián)系，一家外地企業(yè)表達了想與南縣小龍蝦深加工企業(yè)建立合作的意向，并已經(jīng)進行初步聯(lián)系。

2、社會效益8分：企業(yè)管理的專題培訓(xùn)，培訓(xùn)受眾人數(shù)、培訓(xùn)效果都達到了預(yù)期目標，參與者都表示有收獲；

3、環(huán)境效益8分：活動中，我們都注重環(huán)境衛(wèi)生的維護，沒有給當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境造成影響。

4、可持續(xù)影響8分：各項商會、會員活動的開展，為會員聯(lián)系聯(lián)誼建立了很好的平臺，凝聚了本地非公經(jīng)濟人士的人心，增強了會員抱團取暖意識。

5、服務(wù)對象滿意度8分

各會員企業(yè)對工商聯(lián)工作均表示滿意。

五、項目存在的問題和改進措施。

（一）存在問題：經(jīng)費的使用未能嚴格按照計劃執(zhí)行，專項經(jīng)費有被擠占的情況。

（二）改進措施：嚴格執(zhí)行專項資金管理辦法。

六、下一步改進工作的意見和建議

（一）加強項目實施過程管理和中期管理；合理制定項目實施計劃，質(zhì)量指標設(shè)置，使項目達到預(yù)期目標；健全財務(wù)管理制度，確定資金支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金的使用比例，做到專款專用，對資金使用的合規(guī)性與使用進度進行有效監(jiān)控；

（二）加強項目績效管理，制定指向明確、具體細化和合理可行的總體績效目標、年度績效目標和績效管理責(zé)任。提高財政資金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2023年項目支出績效自評指標計分表

 

 

 

 

 

南縣工商聯(lián)      

2024年4月22日