南縣工商聯(lián)2024年部門預算
南縣工商聯(lián)2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣工商業(yè)聯(lián)合會是以非公有制經濟代表人士為主體的人民團體和商會組織，為正科級群團機構。主要職能包括：
1、參與縣委、縣政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
2、宣傳、貫徹黨關于發(fā)展非公經濟的方針政策，推動形成有利于非公經濟發(fā)展的環(huán)境。引導會員把自身發(fā)展同社會發(fā)展結合起來，促進社會全面發(fā)展。
3、培養(yǎng)擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公經濟人士隊伍，做好非公經濟人士政治安排的推薦工作。
4、做好非公經濟人士思想政治工作。了解反映非公經濟人士訴求，維護會員合法權益，反映會員的意見、要求和建議。
5、按照國家規(guī)定和政策，組織會員舉辦和參加各種展銷交易會，組織會員考察訪問，幫助會員開拓市場。
二、人員情況
南縣工商業(yè)聯(lián)合會現(xiàn)有人員12人。其中：在職人員7人，退休人員5人。
三、機構設置
南縣工商業(yè)聯(lián)合會內設股室2個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、會員部。
四、部門預算單位構成
南縣工商業(yè)聯(lián)合會沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣工商業(yè)聯(lián)合會本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣工商業(yè)聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年收支預算總額95.94萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年收入預算95.94萬元，具體如下：一般公共預算95.94萬元，占比100 %。
2024年收入預算與上年相比，減少54.06萬元，下降36.04%，主要是相較上年人員減少一人，人員開支減少；壓減項目支出。
三、關于支出總表的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年支出預算95.94萬元，其中：基本支出79.94萬元，占83.32%；項目支出16萬元，占16.68%。
2024年支出預算與上年相比，減少54.06萬元，下降36.04%，主要是相較上年人員減少一人，人員開支減少；壓減項目支出。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年支出預算95.94萬元，其中：工資福利支出65.54萬元，占68.31%；商品服務支出30.11萬元（基本支出14.11萬元，項目支出16萬元），占31.39%；對個人家庭的補助0.29萬元，占0.30%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年財政撥款收支總預算95.94萬元。
（一）收入預算。收入預算95.94萬元，全部為一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款95.94萬元，占比100%。
（二）支出預算。支出預算95.94萬元，包括：一般公共服務支出79.89萬元，占比83.28%；社會保障和就業(yè)支出7.87萬元，占比7.89%；衛(wèi)生健康支出3.39萬元，占比3.53%；住房保障支出5.08萬元，占比5.30%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年一般公共預算當年撥款95.94萬元，比2023年預算數(shù)減少54.06萬元，下降36.04%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出79.89萬元，占83.28%；社會保障和就業(yè)支出7.57萬元，占7.89%；衛(wèi)生健康支出3.39萬元，占3.53%；住房保障支出5.08萬元，占5.30%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為79.89萬元，比2023年預算數(shù)減少25.6萬元，下降24.27%。主要原因是人員減少，人員經費減少。
2、一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數(shù)為16萬元，比2023年預算數(shù)減少4萬元，下降20.00%。主要是壓減項目支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為6.78萬元，比2023年預算數(shù)減少1.7萬元，下降20.05%。主要是人員減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為0.79萬元，比2023年預算數(shù)減少0.39萬元，下降33.05%。主要是人員減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為3.39萬元，比2023年預算數(shù)減少0.85萬元，下降20.05%。主要是人員減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為5.08萬元，比2023年預算數(shù)減少1.28萬元，下降20.13%。主要是人員減少。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年一般公共預算基本支出79.94萬元，其中：
人員經費65.83萬元，占基本支出82.35%，比2023年預算數(shù)減少48.87萬元，下降42.61%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助；
公用經費14.11萬元，占基本支出17.65%，比2023年預算數(shù)減少1.19萬元，下降7.78%。主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年“三公”經費預算數(shù)1.31萬元，其中：公務接待費1.31萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與相比上年持平,主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括商會建設及活動專項、考察調研及教育培訓專項、非公黨建及光彩事業(yè)專項，其中：商會建設及活動專項6萬元，主要用于組織商會、會員開展各類有利于會員發(fā)展的活動、組建協(xié)會商會等方面；考察調研及教育培訓專項5萬元，主要用于組織會員到經濟發(fā)達地區(qū)進行考察調研、組織有利于會員發(fā)展的培訓等方面；非公黨建及光彩事業(yè)專項5萬元，主要用于幫助引導本地民營企業(yè)建立黨、團及工會組織、發(fā)展光彩事業(yè)、開展公益活動等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2024年南縣工商業(yè)聯(lián)合會機關運行經費財政撥款預算14.11萬元，比2023年預算數(shù)減少1.19萬元，下降7.78%。主要是壓減機關運行所需經費。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣工商業(yè)聯(lián)合會會議費預算0.2萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣工商業(yè)聯(lián)合會政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款95.94萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款16萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
