南縣工商聯(lián)2024年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位成立了以財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)龔娜同志為組長(zhǎng)的績(jī)效自評(píng)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對(duì)2024年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
單位基本情況。
南縣工商聯(lián)是以非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。南縣工商聯(lián)1987年恢復(fù)工作，辦公地點(diǎn)設(shè)在縣政府大樓十樓1004-1006，現(xiàn)有在職人員6人，主席1名，黨組書(shū)記1名，副主席2名。
（一）部門(mén)整體支出概況
2024年部門(mén)決算收支完成情況。
1、收入：127.88萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入127.73萬(wàn)元。
2、支出：126.62萬(wàn)元。其中，基本支出121.66萬(wàn)元 ，專(zhuān)項(xiàng)支出4.96萬(wàn)元。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
1、預(yù)決算公開(kāi)：2024年按照縣級(jí)財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一要求，我單位在本級(jí)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。
2、資產(chǎn)管理：縣工商聯(lián)單位比較小，人員少，單位所有固定資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、維修保管等統(tǒng)一交由辦公室管理。辦公室每半年度對(duì)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行全面的清查，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行全面整改。同時(shí)，進(jìn)一步完善了《南縣工商聯(lián)固定資產(chǎn)管理制度》、制定了《南縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)管理制度》，確保各項(xiàng)資產(chǎn)核算準(zhǔn)確、賬實(shí)相符、管理到位。
3、“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。2024年度公務(wù)接待費(fèi)1.31萬(wàn)元，同比上年度持平。無(wú)公務(wù)用車(chē)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。同時(shí)，按照縣財(cái)政要求對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了公示。
4、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來(lái)，縣工商聯(lián)制定完善了《南縣工商聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度》、《南縣工商聯(lián)差旅費(fèi)管理實(shí)施辦法》、《南縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)管理制度》等一系列內(nèi)部制度。
（三）部門(mén)整體支出情況分析
2024年度預(yù)算資金合計(jì)126.62萬(wàn)元，2024年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施。縣工商聯(lián)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”與上年相比無(wú)增長(zhǎng)。尤其是在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能專(zhuān)款專(zhuān)用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無(wú)挪用專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)工商聯(lián)事業(yè)的發(fā)展。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)的工作過(guò)程
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，機(jī)關(guān)工作人員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
2024年，南縣工商聯(lián)緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，認(rèn)真履行工商聯(lián)工作職責(zé)，大力促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，大力促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士健康成長(zhǎng)。縣工商聯(lián)會(huì)員活動(dòng)、調(diào)查研究、精準(zhǔn)扶貧等各項(xiàng)工作順利完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。促進(jìn)了南縣的民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，主要體現(xiàn)在以下方面：
1、參與異地益陽(yáng)商會(huì)換屆、慶典和商貿(mào)展銷(xiāo)等活動(dòng)。2024年3月30日，到東莞市參加益商天下發(fā)展聯(lián)盟第四次大會(huì)。4月8日，郴州市益陽(yáng)商會(huì)來(lái)南縣到南洲鎮(zhèn)清水堰村慰問(wèn)老年人，款物共計(jì)6萬(wàn)元。4月28、29日，縣工商聯(lián)主席曹燦一行5人到泉州晉江市湖南商會(huì)參加活動(dòng)。5月11日，長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)工商聯(lián)和企業(yè)家一行20人到我縣貝貝昇生物科技考察，黨組書(shū)記寧波、副主席伍萬(wàn)中陪同。9月19日，縣工商聯(lián)主席曹燦和新任黨組書(shū)記楊暢參加益陽(yáng)市工商聯(lián)七屆四次執(zhí)委會(huì)議和益陽(yáng)市工商聯(lián)（總商會(huì)）成立30周年紀(jì)念大會(huì)。12月6日-8日，到天津益陽(yáng)商會(huì)參加座談活動(dòng)。在這些活動(dòng)中，積極推介南縣發(fā)展情況和招商引資政策，“迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”。
2、參與縣里有關(guān)民營(yíng)企業(yè)活動(dòng)的情況。5月初，組織陳克明食品股份參加全省工商聯(lián)規(guī)模企業(yè)摸底調(diào)查。5月16日，參與縣人社局在南洲廣場(chǎng)開(kāi)展的“南縣民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)場(chǎng)招聘活動(dòng)”。5月17日，參加全市2024年工資集體協(xié)商“要約行動(dòng)”啟動(dòng)儀式和培訓(xùn)。10月，與縣檢察院聯(lián)合開(kāi)展“檢察護(hù)企”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，走訪了騰陽(yáng)生物科技、鑫榮新材料、日盛食品等5家企業(yè)，幫助民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。12月27日，2024“三湘民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”正式公榜，我縣陳克明食品股份位列第63名。參與南縣八大行動(dòng)，發(fā)展市場(chǎng)主體16個(gè)，改革攻堅(jiān)推陳出新，營(yíng)商環(huán)境主觀評(píng)價(jià)活動(dòng)順利開(kāi)展。助力小微企業(yè)融資服務(wù)工作，幫助我縣4家企業(yè)共提出貸款申請(qǐng)4100萬(wàn)元。
3、對(duì)我縣民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的調(diào)研和建議。4月,南縣工商聯(lián)報(bào)送的《對(duì)南縣民營(yíng)企業(yè)用工情況的調(diào)研》，榮獲2023年度全省工商聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀調(diào)研成果三等獎(jiǎng)。按南縣縣委主要領(lǐng)導(dǎo)指示，3月20日-22日，縣工商聯(lián)黨組書(shū)記寧波帶隊(duì)到山東魚(yú)臺(tái)縣開(kāi)展調(diào)研。4月，提交了“關(guān)于山東魚(yú)臺(tái)縣水蛭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的調(diào)研”。12月，縣工商聯(lián)系統(tǒng)政協(xié)委員提出了“支持醫(yī)蛭養(yǎng)殖 助力我縣醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展”的政協(xié)提案，并成為南縣政協(xié)大會(huì)的發(fā)言材料。全年，縣工商聯(lián)發(fā)展企業(yè)會(huì)員50個(gè)。年初，南縣工商聯(lián)獲評(píng)2022-2023年度全省“五好”縣級(jí)工商聯(lián)。
4.做好南縣工商聯(lián)（總商會(huì)）換屆工作。
(1) 選好會(huì)員代表，籌備縣工商聯(lián)（總商會(huì)）換屆。今年上半年走訪調(diào)研會(huì)員企業(yè)，啟動(dòng)縣工商聯(lián)（總商會(huì)）第十二次代表大會(huì)的籌備工作。8月20日，開(kāi)始起草大會(huì)工作報(bào)告和推選會(huì)員代表。10月17日，南縣縣委常委會(huì)研究了縣工商聯(lián)（總商會(huì)）換屆工作，成立了以縣委副書(shū)記、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)詹宇祥為組長(zhǎng)的南縣工商聯(lián)（總商會(huì)）換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了第十二次代表大會(huì)代表、執(zhí)委、領(lǐng)導(dǎo)班子的規(guī)模、組成、條件、名額分配及產(chǎn)生辦法等內(nèi)容。
(2) 順利完成縣工商聯(lián)（總商會(huì)）第十二次代表大會(huì)。11月27日，南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）第十二次代表大會(huì)在縣會(huì)議中心201室召開(kāi)。159名來(lái)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)和商協(xié)會(huì)的會(huì)員代表參加會(huì)議。會(huì)議選舉產(chǎn)生了由60人組成的第十二屆執(zhí)行委員會(huì)。執(zhí)行委員會(huì)選舉產(chǎn)生了縣工商聯(lián)（總商會(huì)）新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子。
5.做好防汛抗災(zāi)、社會(huì)統(tǒng)籌、生態(tài)文明等工作。
(1) 開(kāi)展防汛抗災(zāi)和走訪慰問(wèn)等活動(dòng)。8月汛期，南縣工商聯(lián)干部第一時(shí)間下沉至麻河口鎮(zhèn)認(rèn)領(lǐng)防汛任務(wù)，到麻河口鎮(zhèn)第五大隊(duì)開(kāi)展防汛值守，進(jìn)行巡堤查險(xiǎn)和堤內(nèi)坡清障除雜等工作。并發(fā)動(dòng)30余家會(huì)員企業(yè)和稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)會(huì)捐款捐物約100余萬(wàn)元，全力支持我縣基層防汛抗災(zāi)。10月11日上午，南縣工商聯(lián)組織部分會(huì)員企業(yè)攜手十分愛(ài)公益團(tuán)隊(duì)、藍(lán)天救援隊(duì)，邀請(qǐng)全縣120余名60歲以上的環(huán)衛(wèi)工人共進(jìn)“重陽(yáng)宴”，并送上價(jià)值共計(jì)24000元的愛(ài)心物資。
(2) 學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)精神，助力生態(tài)文明建設(shè)。今年，縣工商聯(lián)干部經(jīng)常到麻河口鎮(zhèn)南間堤村協(xié)助開(kāi)展鄉(xiāng)村振興、秸稈禁燒等工作，全年對(duì)該村投入3萬(wàn)多元。縣工商聯(lián)黨組學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的重要講話(huà)。機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)南縣“關(guān)于禁止燃放煙花爆竹的通告”，并且轉(zhuǎn)發(fā)南縣“禁燃禁放煙花爆竹倡議書(shū)”。縣工商聯(lián)干部到沿湖路口開(kāi)展文明交通勸導(dǎo)，到南洲鎮(zhèn)興盛西路、南洲中路、東堤尾社區(qū)持續(xù)開(kāi)展反電詐、禁毒、未成年人保護(hù)、人居環(huán)境整治、醫(yī)保參保繳費(fèi)宣傳等工作。
四、存在的問(wèn)題
一是會(huì)計(jì)核算不嚴(yán)謹(jǐn)。項(xiàng)目支出和基本支出偶有混淆，未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，還存在基本支出擠占項(xiàng)目支出的現(xiàn)象；二是績(jī)效目標(biāo)考核機(jī)制不健全。單位的工作未設(shè)置清晰的年度目標(biāo)，量化細(xì)化不夠，單位未建立業(yè)務(wù)工作臺(tái)賬，沒(méi)有建立績(jī)效考核制度。
五、有關(guān)建議
一是要設(shè)置項(xiàng)目資金臺(tái)賬，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。嚴(yán)格區(qū)分“基本支出”和“項(xiàng)目支出”，凡屬預(yù)算安排的項(xiàng)目資金，支出時(shí)應(yīng)歸集到“項(xiàng)目支出”并按預(yù)算項(xiàng)目的分類(lèi)進(jìn)行明細(xì)核算，避免混淆與挪項(xiàng)；制定專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的追蹤檢查；二是科學(xué)制定年度績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括工商聯(lián)工作目標(biāo)量化管理及考核辦法；建立完善的績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲系統(tǒng)；三是根據(jù)績(jī)效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門(mén)具體績(jī)效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)
2024年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說(shuō)明 |
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投 入（20分） |
目標(biāo) |
績(jī)效目標(biāo)合理性（2分） |
2 |
部門(mén)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。 |
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績(jī)效指標(biāo)明確性（3分） |
3 |
部門(mén)依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門(mén)整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。 |
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預(yù)算 |
在職人員控制率（5分） |
5 |
部門(mén)本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門(mén)實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)的人員編制數(shù)。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率（5分） |
5 |
部門(mén)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
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重點(diǎn)支出安排率（5分） |
5 |
部門(mén)本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門(mén)項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。 |
重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門(mén)年度預(yù)算安排的，與本部門(mén)履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門(mén)年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
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過(guò) 程（30分） |
預(yù)算 （20分） |
預(yù)算完成率（4分） |
4 |
部門(mén)本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門(mén)本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門(mén)批復(fù)的本年度部門(mén)預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算調(diào)整率（2分） |
0 |
部門(mén)本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門(mén)在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門(mén)或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付進(jìn)度率（2分） |
2 |
部門(mén)實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門(mén)在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門(mén)在申報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門(mén)平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率（4分） |
4 |
部門(mén)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門(mén)對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門(mén)本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費(fèi) 控制率（2分） |
2 |
部門(mén)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分） |
2 |
部門(mén)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購(gòu) 執(zhí)行率（4分） |
4 |
部門(mén)本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度 健全性（2分） |
1.5 |
部門(mén)為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資金使用 合規(guī)性（1分） |
1 |
部門(mén)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分；③項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證計(jì)0.2分；④符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。 |
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預(yù)決算信 息公開(kāi)性（1分） |
1 |
部門(mén)是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息計(jì)0.5分；②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息 完善性（1分） |
1 |
部門(mén)基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。 |
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資產(chǎn) （5分） |
管理制度 健全性（2分） |
1.5 |
部門(mén)為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(mén)資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資產(chǎn)管理 安全性（2分） |
1.6 |
部門(mén)的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門(mén)資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。 |
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固定資產(chǎn) 利用率（1分） |
0.9 |
部門(mén)實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門(mén)固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) |
實(shí)際完成率（8分） |
8 |
部門(mén)履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績(jī)效考核得分或上級(jí)主管部門(mén)考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成及時(shí)率（4分） |
4 |
部門(mén)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門(mén)履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（8分） |
7 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門(mén)履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
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重點(diǎn)工作 辦結(jié)率（10分） |
9 |
部門(mén)年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門(mén)對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 |
經(jīng)濟(jì)效益（5分） |
4 |
部門(mén)履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分） |
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社會(huì)效益（5分） |
4 |
部門(mén)履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益（5分） |
5 |
部門(mén)履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來(lái)的直接或間接影響。 |
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社會(huì)公眾 或服務(wù)對(duì) 象滿(mǎn)意度（5分） |
5 |
社會(huì)公眾或部門(mén)的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門(mén)履職效果的滿(mǎn)意程度。 |
按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意率計(jì)算得分（5分） |
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總分 |
91.5 |
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南縣工商聯(lián)
2025年3月24日
