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　　根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神要求，縣工商聯(lián)按照績效評價工作的一般準(zhǔn)則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對比法等評價方法對2024年度南縣工商聯(lián)專項經(jīng)費(fèi)的使用及其效果實施績效評價并形成績效自評報告。

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　南縣工商聯(lián)是以非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織，為正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu)，核定編制數(shù)5人，實際在編人數(shù)6人。單位主要職責(zé)：參與政治協(xié)商、發(fā)揮民主監(jiān)督作用、積極參政議政；宣傳貫徹非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策、促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展；做好非公經(jīng)濟(jì)人士政治安排工作；做好非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；做好會員服務(wù)工作。 

　　（二）項目基本情況

　　根據(jù)南縣財政局2024年部門預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)安排，我單位2024年專項經(jīng)費(fèi)16萬元。該專項資金用于促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其主要使用范圍：商會建設(shè)及活動、考察調(diào)研及教育培訓(xùn)、非公黨建及光彩事業(yè)。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)定情況

　　組織二十名會員前往江浙一帶考察調(diào)研當(dāng)?shù)孛駹I經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，學(xué)習(xí)企業(yè)文化；邀請知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家及經(jīng)理人來我縣就企業(yè)發(fā)展及企業(yè)管理舉辦一次為期2天的培訓(xùn)；擬組建1-2個行業(yè)商會（協(xié)會），2-3個社區(qū)、市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會；倡導(dǎo)全縣民營企業(yè)家“致富思源，富而思進(jìn)”，積極參與“萬企聯(lián)村，共同發(fā)展”、“感恩行動”等公益事業(yè)；積極幫助、引導(dǎo)南縣民營企業(yè)建立黨、團(tuán)及工會組織；組織商會會員開展有益于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活動。

　　二、項目實施基本情況

　　（一）項目的組織管理情況；

　　1、項目實施管理情況

　　根據(jù)年初項目績效目標(biāo)，參照財政部門的專項經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進(jìn)行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發(fā)揮效益。

　　2、制度執(zhí)行情況

　　為保證我單位的專項項目能夠扎實有效實施，經(jīng)費(fèi)支出均按照中央八項規(guī)定要求，嚴(yán)格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項目支出完全符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度。

　　（二）項目財務(wù)管理狀況

　　1、項目投入情況

　　2024年，縣財政下達(dá)我單位項目預(yù)算資金16萬元，實際到位項目資金16萬元，到位率為100％。

　　2、項目支出情況

　　根據(jù)年初項目績效目標(biāo)，2024完成實際支出項目資金16萬元。主要用于商會建設(shè)及活動、考察調(diào)研及教育培訓(xùn)、非公黨建及光彩事業(yè)專項工作支出。

　　3、資金使用合法性、合規(guī)性

　　工商聯(lián)的專項經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行項目資金的申報、使用和管理，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象發(fā)生。

　　三、項目績效分析

　　（一）項目績效評價工作開展情況；

　　工商聯(lián)項目績效評價選用的指標(biāo)主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價自評方式，運(yùn)用成本效益法進(jìn)行項目績效評價。

　　項目按照績效目標(biāo)的實施內(nèi)容及工作要求實施完畢，執(zhí)行情況較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。根據(jù)對項目自檢自評，結(jié)合2024年項目支出績效自評指標(biāo)計分表逐項打分，總得分為92分，績效評價為“優(yōu)秀”。

　　（二）項目績效目標(biāo)完成情況；    

　　1、參與異地益陽商會換屆、慶典和商貿(mào)展銷等活動。2024年3月30日，到東莞市參加益商天下發(fā)展聯(lián)盟第四次大會。4月8日，郴州市益陽商會來南縣到南洲鎮(zhèn)清水堰村慰問老年人，款物共計6萬元。4月28、29日，縣工商聯(lián)主席曹燦一行5人到泉州晉江市湖南商會參加活動。5月11日，長沙市開福區(qū)工商聯(lián)和企業(yè)家一行20人到我縣貝貝昇生物科技考察，黨組書記寧波、副主席伍萬中陪同。9月19日，縣工商聯(lián)主席曹燦和新任黨組書記楊暢參加益陽市工商聯(lián)七屆四次執(zhí)委會議和益陽市工商聯(lián)（總商會）成立30周年紀(jì)念大會。12月6日-8日，到天津益陽商會參加座談活動。在這些活動中，積極推介南縣發(fā)展情況和招商引資政策，“迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”。

　　2、參與縣里有關(guān)民營企業(yè)活動的情況。5月初，組織陳克明食品股份參加全省工商聯(lián)規(guī)模企業(yè)摸底調(diào)查。5月16日，參與縣人社局在南洲廣場開展的“南縣民營企業(yè)專場招聘活動”。5月17日，參加全市2024年工資集體協(xié)商“要約行動”啟動儀式和培訓(xùn)。10月，與縣檢察院聯(lián)合開展“檢察護(hù)企”專項行動，走訪了騰陽生物科技、鑫榮新材料、日盛食品等5家企業(yè)，幫助民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。12月27日，2024“三湘民營企業(yè)百強(qiáng)榜”正式公榜，我縣陳克明食品股份位列第63名。參與南縣八大行動，發(fā)展市場主體16個，改革攻堅推陳出新，營商環(huán)境主觀評價活動順利開展。助力小微企業(yè)融資服務(wù)工作，幫助我縣4家企業(yè)共提出貸款申請4100萬元。

　　3、對我縣民營企業(yè)發(fā)展的調(diào)研和建議。4月,南縣工商聯(lián)報送的《對南縣民營企業(yè)用工情況的調(diào)研》，榮獲2023年度全省工商聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀調(diào)研成果三等獎。按南縣縣委主要領(lǐng)導(dǎo)指示，3月20日-22日，縣工商聯(lián)黨組書記寧波帶隊到山東魚臺縣開展調(diào)研。4月，提交了“關(guān)于山東魚臺縣水蛭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的調(diào)研”。12月，縣工商聯(lián)系統(tǒng)政協(xié)委員提出了“支持醫(yī)蛭養(yǎng)殖 助力我縣醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展”的政協(xié)提案，并成為南縣政協(xié)大會的發(fā)言材料。全年，縣工商聯(lián)發(fā)展企業(yè)會員50個。年初，南縣工商聯(lián)獲評2022-2023年度全省“五好”縣級工商聯(lián)。

　　4.做好南縣工商聯(lián)（總商會）換屆工作。

　　(1) 選好會員代表，籌備縣工商聯(lián)（總商會）換屆。今年上半年走訪調(diào)研會員企業(yè)，啟動縣工商聯(lián)（總商會）第十二次代表大會的籌備工作。8月20日，開始起草大會工作報告和推選會員代表。10月17日，南縣縣委常委會研究了縣工商聯(lián)（總商會）換屆工作，成立了以縣委副書記、統(tǒng)戰(zhàn)部部長詹宇祥為組長的南縣工商聯(lián)（總商會）換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了第十二次代表大會代表、執(zhí)委、領(lǐng)導(dǎo)班子的規(guī)模、組成、條件、名額分配及產(chǎn)生辦法等內(nèi)容。

　　(2) 順利完成縣工商聯(lián)（總商會）第十二次代表大會。11月27日，南縣工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）第十二次代表大會在縣會議中心201室召開。159名來自鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)和商協(xié)會的會員代表參加會議。會議選舉產(chǎn)生了由60人組成的第十二屆執(zhí)行委員會。執(zhí)行委員會選舉產(chǎn)生了縣工商聯(lián)（總商會）新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子。

　　5.做好防汛抗災(zāi)、社會統(tǒng)籌、生態(tài)文明等工作。

　　(1) 開展防汛抗災(zāi)和走訪慰問等活動。8月汛期，南縣工商聯(lián)干部第一時間下沉至麻河口鎮(zhèn)認(rèn)領(lǐng)防汛任務(wù)，到麻河口鎮(zhèn)第五大隊開展防汛值守，進(jìn)行巡堤查險和堤內(nèi)坡清障除雜等工作。并發(fā)動30余家會員企業(yè)和稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)會捐款捐物約100余萬元，全力支持我縣基層防汛抗災(zāi)。10月11日上午，南縣工商聯(lián)組織部分會員企業(yè)攜手十分愛公益團(tuán)隊、藍(lán)天救援隊，邀請全縣120余名60歲以上的環(huán)衛(wèi)工人共進(jìn)“重陽宴”，并送上價值共計24000元的愛心物資。

　　(2) 學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)精神，助力生態(tài)文明建設(shè)。今年，縣工商聯(lián)干部經(jīng)常到麻河口鎮(zhèn)南間堤村協(xié)助開展鄉(xiāng)村振興、秸稈禁燒等工作，全年對該村投入3萬多元。縣工商聯(lián)黨組學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的重要講話。機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)南縣“關(guān)于禁止燃放煙花爆竹的通告”，并且轉(zhuǎn)發(fā)南縣“禁燃禁放煙花爆竹倡議書”。縣工商聯(lián)干部到沿湖路口開展文明交通勸導(dǎo)，到南洲鎮(zhèn)興盛西路、南洲中路、東堤尾社區(qū)持續(xù)開展反電詐、禁毒、未成年人保護(hù)、人居環(huán)境整治、醫(yī)保參保繳費(fèi)宣傳等工作。

　　四、項目支出績效自評得分情況（91分）

　　（一）項目決策（18分）

　　（1）項目目標(biāo)4分，縣工商聯(lián)對專項資金的使用設(shè)立了明確的目標(biāo)，且目標(biāo)細(xì)化、量化到了具體的每一項工作，該項指標(biāo)得4分。（佐證資料：年度工作計劃、預(yù)算編制計劃）

　　（2）決策過程8分

　　1、決策依據(jù)4分：制定了2024年度工商聯(lián)工作計劃；

　　2、決策程序4分：項目資金的使用符合申報條件，批復(fù)及時，該項指標(biāo)得3分。（佐證資料：2024年度工作計劃和總結(jié)，黨組會議記錄）

　　（3）資金分配6分

　　1、分配辦法2分：縣工商聯(lián)制定了專項資金管理辦法，管理辦法中有明確的資金分配辦法，資金分配因素全面合理。（佐證資料：2024年度預(yù)算編制方案）

　　2、分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預(yù)算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。（佐證資料：2024年預(yù)算編制方案）

　　（二）項目管理（24分）

　　（1）資金到位5分

　　1、到位率3分。2024年度縣財政給縣工商聯(lián)預(yù)算專項經(jīng)費(fèi)16萬元，實際到位16萬元。（佐證資料：縣財政預(yù)算批復(fù)）

　　2、到位實效2分。資金到位及時，沒有影響專項經(jīng)費(fèi)相關(guān)工作的開展。（佐證資料：縣財政預(yù)算批復(fù)）

　　（2）資金管理9分

　　1、資金使用6分。資金依法依規(guī)給付，無截留擠兌挪用情況、無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況（佐證資料：各種活動經(jīng)費(fèi)發(fā)票憑證）

　　2、財務(wù)管理3分：縣工商聯(lián)制定了財務(wù)管理制度，堅持一支筆審批制度，費(fèi)用支出需經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報銷，會計核算規(guī)范。（佐證資料：財務(wù)管理制度文件，經(jīng)費(fèi)支出憑證）

　　（3）組織實施9分

　　1、組織機(jī)構(gòu)1分：縣工商聯(lián)成立了專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確。（佐證資料：專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組文件）     

　　2、項目實施3分：根據(jù)工作的實際，合理安排各項活動開展，并在相應(yīng)的活動時間內(nèi)完成工作任務(wù)。（活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等）

　　3、管理制度5分：專項資金管理制度健全，在使用過程嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度，但也存在監(jiān)督不到位的情況。（佐證資料：專項資金管理辦法）

　　（三）項目績效（51分）

　　（1）項目產(chǎn)出12分

　　1、產(chǎn)出數(shù)量4分：根據(jù)年初制定的工作計劃和預(yù)算編制計劃，縣工商聯(lián)開展了各項活動，雖然因為各種原因造成計劃趕不上變化，但總體上，完成了年初制定了工作目標(biāo)。（各種活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等）

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量4分：①活動各項支出明細(xì)清晰。②培訓(xùn)受眾人數(shù)、培訓(xùn)效果達(dá)到預(yù)期。③活動開展較好。

　　3、產(chǎn)出實效3分。每一項項目活動的開展，雖力爭在規(guī)定的時間內(nèi)完成，但受一些因素的影響導(dǎo)致某些活動沒有如期開展。

　　4、產(chǎn)出成本1分。2024年專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金16萬元，到位16萬元，實際支出專項經(jīng)費(fèi)16萬元。（佐證資料：預(yù)算批復(fù)、支出明細(xì)）

　　（2）項目效果39分

　　1、經(jīng)濟(jì)效益7分：通過會員活動開展、與外地商會聯(lián)系，一家外地企業(yè)表達(dá)了想與南縣小龍蝦深加工企業(yè)建立合作的意向，并已經(jīng)進(jìn)行初步聯(lián)系。

　　2、社會效益8分：企業(yè)管理的專題培訓(xùn)，培訓(xùn)受眾人數(shù)、培訓(xùn)效果都達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，參與者都表示有收獲；

　　3、環(huán)境效益8分：活動中，我們都注重環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)，沒有給當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境造成影響。

　　4、可持續(xù)影響8分：各項商會、會員活動的開展，為會員聯(lián)系聯(lián)誼建立了很好的平臺，凝聚了本地非公經(jīng)濟(jì)人士的人心，增強(qiáng)了會員抱團(tuán)取暖意識。

　　5、服務(wù)對象滿意度8分

　　各會員企業(yè)對工商聯(lián)工作均表示滿意。

　　五、項目存在的問題和改進(jìn)措施。

　　（一）存在問題：經(jīng)費(fèi)的使用未能嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行，專項經(jīng)費(fèi)有被擠占的情況。

　　（二）改進(jìn)措施：嚴(yán)格執(zhí)行專項資金管理辦法。

　　六、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

　　（一）加強(qiáng)項目實施過程管理和中期管理；合理制定項目實施計劃，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置，使項目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；健全財務(wù)管理制度，確定資金支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金的使用比例，做到專款專用，對資金使用的合規(guī)性與使用進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)控；

　　（二）加強(qiáng)項目績效管理，制定指向明確、具體細(xì)化和合理可行的總體績效目標(biāo)、年度績效目標(biāo)和績效管理責(zé)任。提高財政資金使用效益。

附件2

2024年項目支出績效自評指標(biāo)計分表

　　南縣工商聯(lián)

　　2025年3月25日