南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(唐泛頭裰С�)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是以非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括：
1、參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
2、宣傳、貫徹黨關(guān)于發(fā)展非公經(jīng)濟(jì)的方針政策，推動(dòng)形成有利于非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境。引導(dǎo)會(huì)員把自身發(fā)展同社會(huì)發(fā)展結(jié)合起來(lái)，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。
3、培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍，做好非公經(jīng)濟(jì)人士政治安排的推薦工作。
4、做非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。了解反映非公經(jīng)濟(jì)人士訴求，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議。
5、按照國(guó)家規(guī)定和政策，組織會(huì)員舉辦和參加各種展銷(xiāo)交易會(huì)，組織會(huì)員考察訪問(wèn)，幫助會(huì)員開(kāi)拓市場(chǎng)。
二、人員情況
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)現(xiàn)有人員11人。其中：在職人員6人，退休人員5人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)股室2個(gè)，全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、會(huì)員部。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年收支預(yù)算總額79.66萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年收入預(yù)算79.66萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算79.66萬(wàn)元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少16.28萬(wàn)元，下降16.97%，主要是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年支出預(yù)算79.66萬(wàn)元，其中：基本支出79.66萬(wàn)元，占100%；
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少16.28萬(wàn)元，下降16.97%，主要是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年支出預(yù)算79.66萬(wàn)元，其中：工資福利支出65.78萬(wàn)元，占82.57%；商品服務(wù)支出12.99萬(wàn)元，占16.31%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.89萬(wàn)元，占1.12%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)79.66萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算79.66萬(wàn)元，包括：話愎蒼に悴�資金，具體如下：一般公共預(yù)算撥款79.66萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款79.66萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算79.66萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出62.67萬(wàn)元，占比78.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.49萬(wàn)元，占比10.66%；衛(wèi)生健康支出3.40萬(wàn)元，占比4.27%；住房保障支出5.10萬(wàn)元，占比6.40%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款79.66萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少16.28萬(wàn)元，下降16.97%，主要原因：厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出62.67萬(wàn)元，占比78.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.49萬(wàn)元，占比10.66%；衛(wèi)生健康支出3.40萬(wàn)元，占比4.27%；住房保障支出5.10萬(wàn)元，占比6.40%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為62.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少17.22萬(wàn)元，下降21.56%。主要是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.60萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.60 萬(wàn)元，新增項(xiàng)無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要是今年科目設(shè)置導(dǎo)致。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.80萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，上升0.29%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.29萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.29萬(wàn)元，新增項(xiàng)無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要是今年科目設(shè)置導(dǎo)致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.80萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，上升1.27%。主要是在職人員工資總額增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.40萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，上升0.29%。主要是人員工資總額增加。
7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.10萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，上升0.39%。主要是人員工資總額增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出79.66萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)65.78萬(wàn)元，占基本支出82.57%，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.08%。主要包括：獎(jiǎng)金、基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)12.99萬(wàn)元，占基本支出16.31%，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.12萬(wàn)元，下降7.94%。主要包括：印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、福利費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.31萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。主要原因：貫徹過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，不新增公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.99萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.12萬(wàn)元，下降7.94%。主要是貫徹過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款79.66萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
