中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年部門預(yù)算
中國人民政治協(xié)商會議
湖南省南縣委員會2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會的主要職能是組織委員履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能；貫徹依法治國方略，宣傳和貫徹執(zhí)行國家的憲法、法律、法規(guī)和各項方針、政策，積極推進南縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展；加強自身建設(shè)，密切同各方面人士的聯(lián)系，切實反映社情民意；積極組織委員開展視察、參觀和調(diào)研，了解情況，提出批評、建議 和意見；加強同港澳同胞、臺灣同胞、海外僑胞和各族各界人士的聯(lián)系，為建設(shè)祖國和統(tǒng)一祖國作出貢獻；協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系和政協(xié)內(nèi)部合作的重要事項，征集、研究和出版文史資料。
二、人員情況
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會現(xiàn)有人員 77人。其中：在職41人，退休36人。
三、機構(gòu)設(shè)置
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會內(nèi)設(shè)股室7個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會。
所屬事業(yè)單位是：縣政協(xié)信息中心，屬正股級公益一類事業(yè)單位。
另共有縣政協(xié)委員246名，政協(xié)常委35名，有12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)活動組和12個政協(xié)縣直活動組。住南省、市政協(xié)委員19名。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會沒有二級單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年收支總額預(yù)算827.97 萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年收入預(yù)算827.97萬元，其中：一般公共預(yù)算827.97萬元，占100 %。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加104.13萬元，增長14.39%，主要是人員變動，開支增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年支出預(yù)算827.97萬元，其中：基本支出703.17萬元，占84.93%；項目支出124.80萬元，占15.07%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加104.13萬元，增長14.39%，主要是人員變動，開支增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年支出預(yù)算827.97萬元，其中：工資福利支出378.31萬元，占45.69%；商品服務(wù)支出220.12萬元（基本支出95.32萬元，項目支出124.8萬元），占26.59%；對個人家庭的補助229.54萬元，占27.72%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年財政撥款收支總預(yù)算827.97萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算827.97萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款827.97萬元（其中：經(jīng)費撥款827.97萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算827.97萬元，包括：一般公共服務(wù)支出705.86萬元，占比85.25%；社會保障和就業(yè)支出91.46萬元，占比11.05%；住房保障支出30.65萬元，占比3.70%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年一般公共預(yù)算當年撥款827.97萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加104.13萬元，增長14.39%，主要是人員變動，開支增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出705.86萬元，占比85.25%；社會保障和就業(yè)支出91.46萬元，占比11.05%；住房保障支出30.65萬元，占比3.70%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為581.06萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加280.29萬元，增長93.19%。主要原因是退休費預(yù)算納入此預(yù)算科目。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為40.87萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加4.61 萬元，增長12.71%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為20.43萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.3萬元，增長12.69%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為30.16萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加25.63萬元，增長565.78%。主要是在職人員工資和津補貼提標以及調(diào)整預(yù)算科目。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為30.65萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3045萬元，增長12.68%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
6、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為124.8萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加10萬元，增長8.71%。主要是項目整體調(diào)整。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年一般公共預(yù)算基本支出703.17萬元，其中：
人員經(jīng)費607.85萬元，占基本支出86.44%，比2021年預(yù)算數(shù)增加73.34萬元，增長13.72%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金，退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費95.32萬元，占基本支出13.56%，比2021年預(yù)算數(shù)增加20.79萬元，增長27.89%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、福利費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.5萬元，其中：公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費15元（其中，公務(wù)用車運行費15萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年減少1.5萬元，下降8.33%。主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
說明：因本單位無公車，公務(wù)用車運行費預(yù)算為租車費。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算124.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括調(diào)研協(xié)商經(jīng)費專項、 老干支部活動經(jīng)費專項，委員工作室工作經(jīng)費專項，委員活動經(jīng)費專項，信息網(wǎng)絡(luò)運行經(jīng)費專項，政協(xié)南縣委員會信息中心工作運行經(jīng)費專項。
其中：調(diào)研協(xié)商經(jīng)費專項47.8萬元，主要用于開展多種形式的調(diào)研、協(xié)商，并形成前瞻性、科學(xué)性、指導(dǎo)性建言成果等方面；老干支部活動經(jīng)費專項10萬元，主要用于保障老干人數(shù)、項數(shù)、活動開展人次等方面，委員工作室工作經(jīng)費專項12萬元，主要用于聯(lián)系人民群眾，推動政協(xié)協(xié)商在基層落實等方面，委員活動經(jīng)費專項45萬元，主要用于委員活動開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督和協(xié)議有效等方面，信息網(wǎng)絡(luò)運行經(jīng)費專項5萬元，主要用于建設(shè)好微建議、社情民意、掌上提案、委員工作室等相關(guān)欄目等方面，政協(xié)南縣委員會信息中心工作運行經(jīng)費專項5萬元，主要用于推廣方法，應(yīng)用模式，服務(wù)指導(dǎo)，情況反饋方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算95.32萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加20.79萬元，增加27.89%。主要是補足機關(guān)運行費。
（二）一般性支出情況。
2022年中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會會議費預(yù)算2.10萬元；擬召開政協(xié)會議，參加人數(shù)252人，內(nèi)容為政協(xié)相關(guān)議程會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.8萬元；擬開展政協(xié)事務(wù)相關(guān)培訓(xùn)，參加人數(shù)100余人，內(nèi)容為積極組織委員開展視察、參觀和調(diào)研，了解情況，提出批評、建議和意見；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款827.97萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標管理的項目的一級項目6個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款124.8萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年部門預(yù)算表
中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年部門預(yù)算表.xlsx
