南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室
2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室的主要職能是：
1. 組織委員履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能；
2. 貫徹依法治國(guó)方略，宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家的憲法、法律、法規(guī) 和各項(xiàng)方針、政策，積極推進(jìn)南縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展；
3. 加強(qiáng)自身建設(shè)，密切同各方面人士的聯(lián)系，切實(shí)反映社情民意；
4. 積極組織委員開(kāi)展視察、參觀和調(diào)研，了解情況，提出批評(píng)、建議 和意見(jiàn)；
5. 加強(qiáng)同港澳同胞、臺(tái)灣同胞、海外僑胞和各族各界人 士的聯(lián)系，為建設(shè)祖國(guó)和統(tǒng)一祖國(guó)作出貢獻(xiàn)；
6. 協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系和政協(xié)內(nèi)部合作的重要事項(xiàng)，征集、研究和出版文史資料。
二、人員情況
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室現(xiàn)有人員 61 人，其中局機(jī)關(guān)在職 29 人，退休32 人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)正科級(jí)委室，1正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
共有南縣政協(xié)委員253名，政協(xié)常委37名，有12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)工委和12個(gè)政協(xié)縣直活動(dòng)組。駐湖南省、市政協(xié)委員18名。
內(nèi)設(shè)正科級(jí)委室為：辦公室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)。
內(nèi)設(shè)正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位為：南縣政協(xié)信息中心。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，故納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室本級(jí)。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門(mén)預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2021年收支總額預(yù)算723.84萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2021年收入預(yù)算723.84萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款723.84萬(wàn)元，占100%。
2021年收入與上年對(duì)比，增加10.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.47%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增多。
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2021年支出預(yù)算723.84萬(wàn)元，其中：基本支出609.04萬(wàn)元，占84.14%；項(xiàng)目支出114.8萬(wàn)元，占15.86%。
按支出功能分類(lèi)分別：一般公共服務(wù)支出415.57萬(wàn)元，占比57.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出255.85萬(wàn)元，占比35.35%；衛(wèi)生健康支出25.22萬(wàn)元，占比3.48%；住房保障支出27.20萬(wàn)元，占比3.76%。
2021年支出與上年對(duì)比，增加10.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.47%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增多。
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2021年支出預(yù)算723.84萬(wàn)元，其中：工資福利支出338.52萬(wàn)元，占46.77%；商品服務(wù)支出74.53萬(wàn)元，占10.3%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助195.99萬(wàn)元，占27.07%；項(xiàng)目支出114.80萬(wàn)元，占15.86%。
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算114.80萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括委員活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)，掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)，信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)，老干部活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)，派出紀(jì)檢組專(zhuān)項(xiàng)，調(diào)研協(xié)商專(zhuān)項(xiàng)，其中：
1.委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)36.3萬(wàn)元：委員活動(dòng)開(kāi)展政治協(xié)商、民主監(jiān)督和協(xié)議有效。
2.掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元：通過(guò)深入調(diào)查研究，使我縣黑惡勢(shì)力違法犯罪特別是農(nóng)村涉黑問(wèn)題得到根本遏制，使得基層社會(huì)治理能力明顯提升，黑惡勢(shì)力違法犯罪防范打擊的長(zhǎng)效機(jī)制更加健全，掃黑除惡工作法治化、規(guī)范化。
3.信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元：充分發(fā)揮政協(xié)云平臺(tái)的作用，建設(shè)好微建議、社情民意、掌上提案、委員工作等相關(guān)欄目。打通微建議與縣長(zhǎng)信箱中間的聯(lián)系。按照省、市政協(xié)的相關(guān)要求需建立信息中心，配備專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作。
4.老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.5萬(wàn)元：組織機(jī)關(guān)退休人員開(kāi)展各種形式的學(xué)習(xí)活動(dòng)、文體活動(dòng)、黨建活動(dòng)及節(jié)日活動(dòng)。
5.派出紀(jì)檢監(jiān)察組專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元：根據(jù)派駐紀(jì)檢6項(xiàng)工作職責(zé)和8項(xiàng)監(jiān)督權(quán)限的要求開(kāi)展工作，做好監(jiān)督政協(xié)、紅十字會(huì)、科協(xié)、衛(wèi)生健康局的日常工作，處理好這4個(gè)單位及其他二級(jí)機(jī)構(gòu)的信訪和案件問(wèn)題。
6.調(diào)研協(xié)商經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元：堅(jiān)持團(tuán)結(jié)和民主兩大主體，認(rèn)真執(zhí)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能，推進(jìn)新時(shí)代政協(xié)工作高質(zhì)量發(fā)展，深入開(kāi)展調(diào)研協(xié)商，以“數(shù)量適度、質(zhì)量為要”的理念精選協(xié)商調(diào)研議題，圍繞縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和《政府工作報(bào)告》的部署要求開(kāi)展多種形式的調(diào)研、協(xié)商，并形成前瞻性、科學(xué)性、指導(dǎo)性建言成果，為縣委、縣政府實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策提供參考。
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算723.84萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算723.84萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等。其中：一般公共預(yù)算撥款723.84萬(wàn)元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款723.84 萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算723.84萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出415.57萬(wàn)元，占比57.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出255.85萬(wàn)元，占比35.35%；衛(wèi)生健康支出25.22萬(wàn)元，占比3.48%；住房保障支出27.20萬(wàn)元，占比3.76%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款723.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加10.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.47%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增多導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。
一般公共服務(wù)支出415.57萬(wàn)元，占57.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出255.85萬(wàn)元，占35.35%；衛(wèi)生健康支出25.22萬(wàn)元，占3.48%；住房保障支出27.20萬(wàn)元，占3.76%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為300.77萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少31.94萬(wàn)元，下降9.6%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為114.80萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加26.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.72%。主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為196.93萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加11.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.33%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為36.26萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.38萬(wàn)元，增加3.96%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.13萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.69萬(wàn)元，增加3.96%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.53萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增加2.49%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為25.22萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.21萬(wàn)元，增加5.04%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為27.20萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.04萬(wàn)元，增加3.98%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出609.04萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)534.51萬(wàn)元，占比87.76%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)74.53萬(wàn)元，占比12.24%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位無(wú)車(chē)，卻發(fā)生了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，主要原因是將租車(chē)費(fèi)列入到了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)500 %，主要原因：本年將公務(wù)活動(dòng)所用租車(chē)費(fèi)納入了預(yù)算支出。
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算74.53萬(wàn)元，比2020年增加13.76萬(wàn)元，增加22.64%。主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增多。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣政協(xié)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)委員工作室建設(shè)及運(yùn)行會(huì)議，參加人數(shù)249人，內(nèi)容為委員工作室的創(chuàng)建和運(yùn)行；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款723.84萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年實(shí)行部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款114.80萬(wàn)元；部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專(zhuān)項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2021年部門(mén)預(yù)算表
