中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委 員會(huì)2023年部門預(yù)算
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職能
二、人員情況
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分部門概況
一、部門職能
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)的主要職能是組織委員履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能；貫徹依法治國(guó)方略，宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家的憲法、法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策，積極推進(jìn)南縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)自身建設(shè)，密切同各方面人士的聯(lián)系，切實(shí)反映社情民意；積極組織委員開(kāi)展視察、參觀和調(diào)研，了解情況，提出批評(píng)、建議和意見(jiàn)；加強(qiáng)同港澳同胞、臺(tái)灣同胞、海外僑胞和各族各界人士的聯(lián)系，為建設(shè)祖國(guó)和統(tǒng)一祖國(guó)作出貢獻(xiàn)；協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系和政協(xié)內(nèi)部合作的重要事項(xiàng)，征集、研究和出版文史資料。
二、人員情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)現(xiàn)有人員76人。其中：在職40人，退休36人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)。
所屬事業(yè)單位是：縣政協(xié)信息中心，屬正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。
另共有縣政協(xié)委員246名，政協(xié)常委35名，有12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)活動(dòng)組和12個(gè)政協(xié)縣直活動(dòng)組。住南省、市政協(xié)委員19名。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)本級(jí)。
第二部分2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2023年收支總額預(yù)算989.57萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2023年收入預(yù)算989.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算989.57萬(wàn)元，占100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加161.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2023年支出預(yù)算989.57萬(wàn)元，其中：基本支出869.57萬(wàn)元，占87.87%；項(xiàng)目支出120萬(wàn)元，占12.13%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加161.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2023年支出預(yù)算989.57萬(wàn)元，其中：工資福利支出535.07萬(wàn)元，占54.07%；商品服務(wù)支出215.33萬(wàn)元（基本支出95.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出120萬(wàn)元），占21.76%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助239.18萬(wàn)元，占24.17%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算989.57萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算989.57萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款989.57萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款989.57萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算989.57萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出835.01萬(wàn)元，占比84.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出114.41萬(wàn)元，占比11.56%；住房保障支出40.15萬(wàn)元，占比4.06%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款989.57萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加161.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出835.01萬(wàn)元，占比84.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出114.41萬(wàn)元，占比11.56%；住房保障支出40.15萬(wàn)元，占比4.06%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為715.01萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加133.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.05%。主要原因是人員工資、經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少4.8萬(wàn)元，下降3.85%。主要是節(jié)約開(kāi)支。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為53.53萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加12.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.98%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為26.76萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.98%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為34.12萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.13%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為40.15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加9.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出869.57萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)774.25萬(wàn)元，占基本支出89.04%，比2022年預(yù)算數(shù)增加166.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.38%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)95.33萬(wàn)元，占基本支出10.96%，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增加0.01%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.35萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.35萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少15.15萬(wàn)元，下降91.82%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出；另公務(wù)調(diào)車費(fèi)預(yù)算統(tǒng)一調(diào)劑到機(jī)關(guān)事務(wù)中心。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算120萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括調(diào)研協(xié)商經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、老干支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，政協(xié)南縣委員會(huì)信息中心工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：調(diào)研協(xié)商經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)48萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展多種形式的調(diào)研、協(xié)商，并形成前瞻性、科學(xué)性、指導(dǎo)性建言成果等方面；老干支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)13萬(wàn)元，主要用于保障老干人數(shù)、項(xiàng)數(shù)、活動(dòng)開(kāi)展人次等方面，委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)47萬(wàn)元，主要用于委員活動(dòng)開(kāi)展政治協(xié)商、民主監(jiān)督和協(xié)議有效等方面，信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于建設(shè)好微建議、社情民意、掌上提案、委員工作室等相關(guān)欄目等方面，政協(xié)南縣委員會(huì)信息中心工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于推廣方法，應(yīng)用模式，服務(wù)指導(dǎo)，情況反饋方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算95.33萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2023年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元；擬召開(kāi)政協(xié)會(huì)議，參加人數(shù)135人，內(nèi)容為政協(xié)相關(guān)議程會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元；擬開(kāi)展政協(xié)事務(wù)相關(guān)培訓(xùn)，參加人數(shù)80余人，內(nèi)容為積極組織委員開(kāi)展視察、參觀和調(diào)研，了解情況，提出批評(píng)、建議和意見(jiàn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明（對(duì)附表21-22說(shuō)明）。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款989.57萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款120萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分附件
1、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開(kāi)表(1).xlsx
