中國人民政治協(xié)商會議湖南省南縣委員會2022年部門整體支出績效自評報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。
2022年部門決算收支完成情況。
1、收入：827.97萬元。同比上年度增加104.13萬元，增長14.39%。其中：財(cái)政撥款收入827.97萬元,同比上年度增加104.13萬元，增長14.39%。
2、支出：827.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出607.85萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出95.32萬元，項(xiàng)目支出124.8萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。
2022年是我縣十屆政協(xié)開局之年，也是深入貫徹落實(shí)縣第十三次黨代會精神，奮力譜寫新時(shí)代南縣高質(zhì)量發(fā)展新篇章的關(guān)鍵之年。一年來，縣政協(xié)常委會堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，深入貫徹黨的十九大及二十大精神，落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代市縣政協(xié)工作的意見》和《中國共產(chǎn)黨政治協(xié)商工作條例》要求，切實(shí)擔(dān)負(fù)起新時(shí)代政協(xié)事業(yè)發(fā)展新使命，加強(qiáng)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)建設(shè)，不斷提高政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政水平，更好凝聚共識，做到在忠誠履職中服務(wù)大局，在助推發(fā)展中積極作為，在匯智聚力中增進(jìn)共識，在傳承創(chuàng)新中增強(qiáng)活力，以“政協(xié)之能”服務(wù)“南縣之為”，為奮力打造洞庭湖畔璀璨明珠做出了積極貢獻(xiàn)。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
本項(xiàng)目由基本支出和項(xiàng)目支出兩個(gè)部分構(gòu)成。基本支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出等。項(xiàng)目支出包括委員活動經(jīng)費(fèi)45萬元，政協(xié)南縣委員會信息中心工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬元，信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5萬元，老干部活動經(jīng)費(fèi)10萬元，委員工作室工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬元，調(diào)研協(xié)商經(jīng)費(fèi)47.8萬元等6個(gè)項(xiàng)目。
堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿履職全過程。縣政協(xié)常委會始終堅(jiān)持把“兩個(gè)確立”、“兩個(gè)維護(hù)”作為政協(xié)工作的第一遵循，堅(jiān)持在縣委領(lǐng)導(dǎo)下謀劃和推進(jìn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)向縣委請示報(bào)告制度，重點(diǎn)協(xié)商工作經(jīng)縣委審批同意后實(shí)施，重要事情及時(shí)向縣委反映報(bào)告，重大活動及時(shí)邀請縣委領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)，始終堅(jiān)持黨對政協(xié)工作的領(lǐng)導(dǎo)。
堅(jiān)持黨建引領(lǐng)凝聚共識。堅(jiān)持黨建工作與履職工作統(tǒng)籌謀劃、協(xié)調(diào)推進(jìn)，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，創(chuàng)新“黨建+”工作模式，建立黨建指導(dǎo)員派駐機(jī)制，將黨建工作與委員工作室建設(shè)有機(jī)結(jié)合，與委員學(xué)習(xí)履職深度融合，實(shí)現(xiàn)政協(xié)黨的建設(shè)“兩個(gè)全覆蓋”。扛牢意識形態(tài)責(zé)任制工作，做好輿情研判與引導(dǎo)，發(fā)揮政協(xié)云、政協(xié)網(wǎng)站的作用，強(qiáng)化委員意識，引導(dǎo)委員講政治、明大德、守公德，遵紀(jì)守法，切實(shí)提高政治敏銳性。
堅(jiān)持用黨的理論武裝頭腦。建立并完善政協(xié)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，利用政協(xié)常委會議、主席會議、機(jī)關(guān)干部會議集中學(xué)、委員讀書等多種形式，引導(dǎo)全體政協(xié)委員學(xué)思踐悟，夯實(shí)團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。通過“政協(xié)云”履職平臺，先后開設(shè)了“南洲新詠”、“七一”重要講話精神宣講和“學(xué)習(xí)二十大精神，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)新征程”等主題讀書交流群，開展了“委員活動日”等實(shí)踐活動，主席會議成員深入22個(gè)委員工作室宣講二十大精神34場，1200多人次參與學(xué)習(xí)。
本項(xiàng)目主要為保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和委員履職過程中發(fā)生的會議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。項(xiàng)目實(shí)施過程中做到嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。財(cái)務(wù)人員嚴(yán)把審核關(guān)，規(guī)范日常經(jīng)費(fèi)開支，原則上無預(yù)算的事項(xiàng)不予支出。每月統(tǒng)計(jì)用款計(jì)劃等，每季度向分管主席報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，每半年向縣政協(xié)黨組匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，自覺接受縣財(cái)政局、審計(jì)局及縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組監(jiān)督。總體上，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作制度及內(nèi)控制度健全，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的。
通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施。不斷增加和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績效評價(jià)工作過程。
1.前期準(zhǔn)備
一是將績效管理與單位內(nèi)控結(jié)合，及時(shí)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管。
二是建立健全單位財(cái)務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范項(xiàng)目執(zhí)行中經(jīng)濟(jì)管理行為。
2.組織實(shí)施和分析評價(jià)。
一是制定本部門年度內(nèi)項(xiàng)目工作安排表，明確工作任務(wù)、組織形式、啟動時(shí)間、完成時(shí)間、責(zé)任部門等內(nèi)容。
二是手機(jī)查閱與評價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。
三是根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對項(xiàng)目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評判。四是進(jìn)行績效評價(jià)并撰寫評價(jià)報(bào)告。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
社會經(jīng)濟(jì)效益：縣政協(xié)牢牢把握新時(shí)代南縣高質(zhì)量發(fā)展新方位，聚焦我縣發(fā)展大事、民生實(shí)事、關(guān)鍵要事，重點(diǎn)安排了5項(xiàng)專題調(diào)研，6次視察活動，1次專題議政性常委會議,5次專題協(xié)商活動，形成高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告5篇，重點(diǎn)建議案3篇。縣委書記羅訊和縣委副書記、縣長鐘劍波對調(diào)研報(bào)告、視察建議做出了專門批示，要求相關(guān)部門認(rèn)真研究，并將相關(guān)建議納入決策程序。
行政效能：縣政協(xié)成立民主監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，派出三個(gè)民主監(jiān)督小組對縣行政審批服務(wù)局、市場監(jiān)督管理局和自然資源局三個(gè)縣直單位進(jìn)行民主監(jiān)督工作。收集反饋各類問題共13類28個(gè)，現(xiàn)已制成問題清單，要求相關(guān)單位及時(shí)研究，制定整改措施。為避免民主監(jiān)督工作浮于表面，確保各項(xiàng)問題得到有效整改和落實(shí)，明年縣政協(xié)將圍繞問題整改落實(shí)情況實(shí)行“回頭看”，限時(shí)銷號，鞏固形成長效機(jī)制。
社會公眾滿意度：為提升提案工作質(zhì)量，縣政協(xié)扎實(shí)推進(jìn)提案“提、審、辦、督、評”全過程服務(wù)工作，完善《政協(xié)南縣委員會提案工作實(shí)施辦法》，引導(dǎo)委員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立質(zhì)量意識和精品意識，增強(qiáng)提案調(diào)研、撰寫、督辦等能力和水平。全年立案提案49件，每件分類辦理，確定《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境、助力民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議》《關(guān)于夯實(shí)稻蝦特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議》為重點(diǎn)提案，實(shí)行縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜辦理、主席會議成員領(lǐng)銜督辦。一年來，通過重點(diǎn)督辦帶動其他提案的辦理，一批民生熱點(diǎn)問題得到有效解決，委員滿意和基本滿意率達(dá)100%。
四、存在的問題
由于預(yù)算整體績效評價(jià)工作的專業(yè)性較強(qiáng)，縣政協(xié)辦公室開展此項(xiàng)工作，績效管理的經(jīng)驗(yàn)還不足，對績效評價(jià)框架體系、指標(biāo)與賦權(quán)的設(shè)計(jì)還不夠系統(tǒng)完善，評價(jià)流程和評價(jià)小組人員的業(yè)務(wù)水平還需進(jìn)一步提升。
五、有關(guān)建議
1.完善目標(biāo)體系，提升績效約束性。結(jié)合各委室職能和工作開展情況，采用多維度、操作性強(qiáng)、易衡量等特性，完善部門整體支出績效目標(biāo)體系，提高績效目標(biāo)的約束力。
2. 細(xì)化預(yù)算管理，提升預(yù)算精準(zhǔn)性。嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)預(yù)算編制的基礎(chǔ)工作，細(xì)化預(yù)算管理，切實(shí)提高預(yù)算編制的質(zhì)量，在合理范圍內(nèi)加快資金支出進(jìn)度，提高資金使用效益。
3. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升管理專業(yè)性。加大培訓(xùn)力度，提高工作人員績效評價(jià)水平，提升工作人員績效管理意識，為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理夯實(shí)基礎(chǔ)。建議縣財(cái)政局加強(qiáng)對部門預(yù)算績效管理工作的分類指導(dǎo)，促進(jìn)各單位各部門不斷提高預(yù)算績效管理水平。
六、其他需要說明的問題：無
南縣政協(xié)
2023年3月14日
