中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)的主要職能是組織委員履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能； 貫徹依法治國(guó)方略，宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家的憲法、法律、法規(guī) 和各項(xiàng)方針、政策，積極推進(jìn)南縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展；加強(qiáng) 自身建設(shè)，密切同各方面人士的聯(lián)系，切實(shí)反映社情民意；積 極組織委員開展視察、參觀和調(diào)研，了解情況，提出批評(píng)、建議 和意見；加強(qiáng)同港澳同胞、臺(tái)灣同胞、海外僑胞和各族各界人 士的聯(lián)系，為建設(shè)祖國(guó)和統(tǒng)一祖國(guó)作出貢獻(xiàn)；協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各 方面的關(guān)系和政協(xié)內(nèi)部合作的重要事項(xiàng)，征集、研究和出版文史資料。
二、人員情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)現(xiàn)有人員 76人。其中：在職40人，退休36人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)。
所屬事業(yè)單位是：縣政協(xié)信息中心，屬正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。
另共有縣政協(xié)委員246名，政協(xié)常委35名，有12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)活動(dòng)組和12個(gè)政協(xié)縣直活動(dòng)組。住南省、市政協(xié)委員19名。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算內(nèi)撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2024年收支總額預(yù)算636.86 萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2024年收入預(yù)算636.86萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款636.86萬(wàn)元，占100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少352.71萬(wàn)元，下降35.64%，主要是精簡(jiǎn)開支，嚴(yán)格控制資金。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2024年支出預(yù)算636.86萬(wàn)元，其中：基本支出540.86萬(wàn)元，占84.93%；項(xiàng)目支出96萬(wàn)元，占15.07%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少352.71萬(wàn)元，下降35.64%，主要是精簡(jiǎn)開支，嚴(yán)格控制資金。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明（對(duì)附表4-5說明）
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2024年支出預(yù)算636.86萬(wàn)元，其中：工資福利支出443.79萬(wàn)元，占69.68%；商品服務(wù)支出190.86萬(wàn)元（基本支出94.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出96萬(wàn)元），占29.97%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助2.21萬(wàn)元，占0.35%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算636.86萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算636.86萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款636.86萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款636.86萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算636.86萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出526.97萬(wàn)元，占比82.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.79萬(wàn)元，占比8.13%；衛(wèi)生健康支出23.25萬(wàn)元，占比3.65%;住房保障支出34.85萬(wàn)元，占比5.47%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款636.86萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少352.71萬(wàn)元，下降35.64%，主要是精簡(jiǎn)開支，嚴(yán)格控制資金。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出526.97萬(wàn)元，占比82.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.79萬(wàn)元，占比8.13%；衛(wèi)生健康支出23.25萬(wàn)元，占比3.65%;住房保障支出34.85萬(wàn)元，占比5.47%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為526.97萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少188.04萬(wàn)元，下降26.3%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為46.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少7.03萬(wàn)元，下降13.13%。主要是人員減多少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少26.76萬(wàn)元。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少28.82萬(wàn)元，下降84.47%。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為23.25萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加23.25萬(wàn)元。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為34.85萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少5.3萬(wàn)元，下降13.2%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為96萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少24萬(wàn)元，下降20%。主要是節(jié)約開支。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明（對(duì)附表8-13說明）
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出540.86萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)446萬(wàn)元，占基本支出82.46%，比2023年預(yù)算數(shù)減少328.25萬(wàn)元，下降42.4%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)94.86萬(wàn)元，占基本支出17.54%，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.47萬(wàn)元，下降0.49%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.35萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.35萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明（對(duì)附表15-17說明）
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算96萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括調(diào)研協(xié)商經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、 老干支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，政協(xié)南縣委員會(huì)信息中心工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：調(diào)研協(xié)商經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)31萬(wàn)元，主要用于開展多種形式的調(diào)研、協(xié)商，并形成前瞻性、科學(xué)性、指導(dǎo)性建言成果等方面；委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)40萬(wàn)元，主要用于委員活動(dòng)開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督和協(xié)議有效等方面，信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)7萬(wàn)元，主要用于建設(shè)好微建議、社情民意、掌上提案、委員工作室等相關(guān)欄目等方面，政協(xié)南縣委員會(huì)信息中心工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于推廣方法，應(yīng)用模式，服務(wù)指導(dǎo)，情況反饋方面；綜合活動(dòng)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，主要用于組織干部開展各種形式的學(xué)習(xí)活動(dòng)、文體活動(dòng)、黨建活動(dòng)及節(jié)日活動(dòng)。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算94.86萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.47萬(wàn)元，下降0.49%。主要是節(jié)約開支。
（二）一般性支出情況。
2024年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元；擬召開政協(xié)會(huì)議，參加人數(shù)100余人，內(nèi)容為政協(xié)相關(guān)議程會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元；擬開展政協(xié)事務(wù)相關(guān)培訓(xùn)，參加人數(shù)50余人，內(nèi)容為積極組織委員開展視察、參觀和調(diào)研，了解情況，提出批評(píng)、建議和意見；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明（對(duì)附表21-22說明）。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款636.86萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款96萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省南縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算.xlsx
