一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介

　　南縣政協(xié)2024年參與績效評價的項目共5個，項目支出預算計劃96萬元。其中：

　　1.委員活動經(jīng)費40萬元：委員活動開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督和協(xié)商有效。

　　2.信息網(wǎng)絡運行經(jīng)費7萬元：充分發(fā)揮政協(xié)云平臺的作用，建設好微建議、社情民意、掌上提案、委員工作等相關欄目。打通微建議與縣長信箱中間的聯(lián)系。按照省、市政協(xié)的相關要求需建立信息中心，配備專業(yè)人員負責這項工作。

　　3.綜合活動經(jīng)費13萬元：組織機關干部和退休人員開展各種形式的學習活動、文體活動、節(jié)日活動。

　　4.政協(xié)南縣委員會信息中心工作運行經(jīng)費5萬元：主要用于推廣方法，應用模式，服務指導，情況反饋方面。

5.調(diào)研協(xié)商經(jīng)費31萬元：堅持團結(jié)和民主兩大主題，認真執(zhí)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能，推進政協(xié)工作高質(zhì)量發(fā)展，深入開展調(diào)研協(xié)商，以“數(shù)量適度、質(zhì)量為要”的理念精選協(xié)商調(diào)研議題，圍繞縣委經(jīng)濟工作會議和《政府工作報告》的部署要求開展多種形式的調(diào)研、協(xié)商，并形成前瞻性、科學性、指導性建言成果，為縣委、縣政府實現(xiàn)科學決策提供參考。

（二）績效目標設定及指標完成情況

　　數(shù)量指標計劃全面完成，社會公眾或服務對象滿意度指標力爭達到96%以上，經(jīng)濟效益計劃指標全面完成，社會效益指標保持逐年增加。

　　達到預算申報的“發(fā)揮政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。”的績效目標，相應的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標均達到預期，成本指標未超過指標值。

二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　對照年初確定的績效目標各項任務，加強項目和資金管理，確保資金使用合規(guī)合法，促進工作效率提高。

　　（二）項目資金

　　1.項目按計劃組織實施，資金及時到位，專款專用。

　　2.按照市政協(xié)工作要點開展工作，落實中央“中央八項規(guī)定”及省市具體規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費控制在預算范圍內(nèi)。

　　3.支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規(guī)情況。

　　（三）項目組織情況分析

　　1.年初根據(jù)市政協(xié)工作要點制定全年工作計劃。

　　2.每月對工作進行細化，形成主要工作任務表。

　　3.按計劃有序組織委員開展活動，年終進行工作總結(jié)。

　　（四）項目管理情況分析

　　1.按照《政協(xié)益陽市委員會關于加強界別工作的意見》進行項目管理。

　　2.按照《益陽市政協(xié)機關經(jīng)費管理辦法》和《益陽市政協(xié)機關調(diào)研視察等專項經(jīng)費管理規(guī)定》進行經(jīng)費管理，保障支出合法合規(guī)。

　　3.定期聽取和研究項目實施、項目經(jīng)費管理工作機制，對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控。

　　三、項目績效情況

　　本年預算支出控制較好，能做到量入為出，節(jié)支增效，項目管理做到按進度付款，有效推動工作進程， 充分發(fā)揮了縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職能；開展政協(xié)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作并受市政協(xié)的委托，組織在省、市政協(xié)委員進行視察調(diào)研活動；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法，供領導參考；宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡，收集和反映縣政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意；聯(lián)系和指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)工組的工作，聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士，聯(lián)系縣直有關部門，互傳信息，搞好協(xié)調(diào)，加強合作；負責縣政協(xié)開展各項活動的有關后勤服務管理和政協(xié)機關行政事務管理工作；負責接待來縣考察、訪問的海內(nèi)外友好人士等工作。

一是圍繞重點工作議政建言。聚焦“小龍蝦苗種產(chǎn)業(yè)”課題開展重點調(diào)研，所提建議得到羅訊副市長、鐘劍波縣長的高度肯定。緊盯南縣醫(yī)療衛(wèi)生學科建設瓶頸進行深度協(xié)商，提出了加強醫(yī)衛(wèi)、機制、醫(yī)保、編制改革的建議，有力助推了我縣衛(wèi)生事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。著眼企業(yè)用工難的現(xiàn)狀，組建調(diào)研隊伍，走訪園區(qū)企業(yè)和相關職能部門，并進行專題協(xié)商，所提建議得到縣委、縣政府的高度重視。

二是立足南縣發(fā)展獻計獻策。緊扣全縣經(jīng)濟、政治、文化、生態(tài)和社會等重大問題，開展調(diào)研視察工作。今年重點圍繞“數(shù)字政府建設”“中醫(yī)藥強縣”等課題進行了調(diào)研，共提出建議40余條，為縣委、縣政府科學決策提供有益參考。先后組織主席會議成員、住南省市政協(xié)委員圍繞“物業(yè)管理”“公共文化服務體系建設”“檢察院工作”“經(jīng)開區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)項目”等課題，開展專題視察，為部門單位改進工作方法，提高工作效能提出針對性意見建議。為有效拓寬委員知情明政渠道，全力助推南縣新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，委員們集中視察了吉湘生物碳基復合材料、醫(yī)美產(chǎn)業(yè)園、順祥食品、湖南助農(nóng)米業(yè)和南縣城鄉(xiāng)供水一體化等重點項目建設，實地感受到了南縣一年來經(jīng)濟社會發(fā)展的喜人成就和重大變化。

三是提案工作得到新提升。加大提案辦理力度，推行黨政領導與政協(xié)領導領辦督辦提案工作制度，健全提案辦理評價機制，形成高位領辦、高效辦理、高質(zhì)量辦結(jié)的提案辦理新格局。截至年底，40件提案均已辦理回復，委員滿意率100%。加大提案撰寫指導力度，截至2024年12月18日16時，共收到提案60件，按照《政協(xié)南縣委員會提案工作實施辦法》的規(guī)定，對所有提案進行審查。經(jīng)審查、合并、整理，共立案49件。

四是民主監(jiān)督持續(xù)深入推進。始終把改善生態(tài)環(huán)境專項民主監(jiān)督作為年度中心工作來抓，由縣政協(xié)主席會議成員帶隊，每季度組織開展改善生態(tài)環(huán)境專項民主監(jiān)督視察周活動，深入全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及工業(yè)園區(qū)，走進50多個生態(tài)保護重點區(qū)域、流域以及重點改造項目，開展實地視察，進一步鞏固監(jiān)督成果，全年共出動委員600余人次，排查發(fā)現(xiàn)問題50余處，交辦問題30余個，助推洪山路污水管網(wǎng)滲漏、農(nóng)業(yè)面源污染等一批生態(tài)環(huán)保問題得到整改落實。縣政協(xié)以貫徹落實縣委“營商環(huán)境提升年”行動為契機，深入調(diào)研、廣集線索，對縣水利局、縣林業(yè)局、縣住保中心三個單位圍繞項目監(jiān)督不到位、工程結(jié)算把關不嚴等問題，開展委員議政活動。開展政協(xié)委員走進縣人民法院、縣人民檢察院、縣司法局等系列活動，推進政協(xié)民主監(jiān)督與黨內(nèi)監(jiān)督有機銜接，增強監(jiān)督實效。

五是委員履職取得新成效。強化22個委員工作室建設，率先在4個3A級以上景區(qū)羅文花海、廠窖慘案遇難同胞紀念館、德昌公園、廣利源生態(tài)園設立委員工作室。委員積極建言，據(jù)統(tǒng)計，委員們通過政協(xié)云“微建議”欄目，隨手寫、隨時提“微建議”共244條，受理220條，辦復率83.1%，委員滿意率99.4%。全年開展各類形式的協(xié)商活動167次，服務群眾1800余人，解決“急難愁盼”問題145個，累計撰寫社情民意65條，上報省市級35條，其中，“關于秸稈綜合利用相關情況的反映”等2篇社情民意被省政協(xié)采用，“關于推進縣級公共交通持續(xù)健康發(fā)展的建議”等4篇社情民意被市政協(xié)采用。“關于推進農(nóng)村快遞物流站點建設釋放農(nóng)村消費活力的建議”，被確定為市政協(xié)大會發(fā)言。

四、存在的問題

　　1.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　2.部分分類項目經(jīng)費預算不科學，缺乏經(jīng)費使用績效概念，在預算中少列經(jīng)費需求量，從而影響經(jīng)費實際使用量。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）后續(xù)工作計劃

　　1.完善績效評價的評價體系及工作流程，建立規(guī)范統(tǒng)一的分類績效自評體系，以便于具體操作。

　　2.加強預算管理、嚴格預算執(zhí)行，科學編制預算，進一步提高預算的準確性。

　　（二）主要經(jīng)驗做法、改進措施和有關建議等

　　一是完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作，進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可行度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

　　二是推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。從項目績效評價制度入手，借鑒其他部門在績效管理方面的經(jīng)驗和做法，制定機關統(tǒng)一的績效考核制度，并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考核的全過程。把績效考評的結(jié)果作為編制部門預算的重要依據(jù)，建立績效預算激勵機制。在預算管理中，將績效評價從事后評價向預算編制、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導向的預算編制模式。

　　三是加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。擬定各項數(shù)據(jù)，進行比較分析，能凸顯數(shù)據(jù)價值，找到問題的節(jié)點，采取得力措施，降低行政運行成本，提高資金使用績效，真正做到依法理財、科學理財、民主理財。

                   政協(xié)南縣委員會辦公室

                    2025年4月10日

附件

2024年項目支出績效自評指標計分表