中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年部門預(yù)算
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會的主要職能是：
1.協(xié)同教育部門，做好全縣青少年發(fā)展工作。
2.開展各項活動、宣傳，做好預(yù)防青少年違法犯罪工作。
3.開展與青少年生活相關(guān)的調(diào)研工作。
4.組織青年志愿者開展各項志愿服務(wù)活動。
5.開展關(guān)愛留守兒童和關(guān)注空巢老人相關(guān)活動。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會現(xiàn)有人員5人。其中：在職5人，退休0人。
三、機構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會內(nèi)設(shè)股室3個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、青年發(fā)展部（社會聯(lián)絡(luò)部）、學(xué)校少年部（權(quán)益部）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會沒有二級單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年收支總額預(yù)算84.79 萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年收入預(yù)算84.79萬元，其中：一般公共預(yù)算84.79萬元，占100 %。
2022年收入預(yù)算與上年相比，減少16.72萬元，下降16.47%，主要是減少一個項目，收入支出均減少。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年支出預(yù)算84.79萬元，其中：基本支出46.79萬元，占55.18%；項目支出38萬元，占44.82%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，減少16.72萬元，下降16.47%，主要是減少一個項目。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年支出預(yù)算84.79萬元，其中：工資福利支出36萬元，占42.46%；商品服務(wù)支出48.79萬元（基本支出10.79萬元，項目支出38萬元），占57.54%；對個人家庭的補助0萬元，占0%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年財政撥款收支總預(yù)算84.79萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算84.79萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款84.79萬元（其中：經(jīng)費撥款84.79萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算84.79萬元，包括：一般公共服務(wù)支出73.69萬元，占比86.9%；社會保障和就業(yè)支出6.62萬元，占比7.81%；衛(wèi)生健康支出1.49萬元，占比1.76%，住房保障支出2.99萬元，占比3.53%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款84.79萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少16.72萬元，下降16.47%，主要是減少一個項目，收入支出均減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出73.69萬元，占比86.9%；社會保障和就業(yè)支出6.62萬元，占比7.81%；衛(wèi)生健康支出1.49萬元，占比1.76%，住房保障支出2.99萬元，占比3.53%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為35.69萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.63萬元，增長18.73%。主要原因是人員工資和津補貼提標(biāo)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為3.98萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.57萬元，增長16.72%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.99萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增長17.17%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為0.65萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長30%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)以及調(diào)整預(yù)算科目。
5、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.49萬元，為本年新增項目，無法計算增長率。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為2.99萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，增長16.8%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
7、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為38萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少24萬元，下降38.71%。主要是減少一個項目。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年一般公共預(yù)算基本支出46.79萬元，其中：
人員經(jīng)費36萬元，占基本支出76.94%，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.24萬元，增長17.04%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費10.79萬元，占基本支出23.06%，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.04萬元，增加23.32%。主要包括：辦公費、會議費、培訓(xùn)費、印刷費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、公務(wù)用車運行維護費（本單位無公務(wù)車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為租車費）、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.8萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.8元（其中，公務(wù)用車運行費1.8萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
說明：本單位無公務(wù)車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為租車費。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算38萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費專項、 少先隊工作經(jīng)費專項，團建工作經(jīng)費專項，政府購買服務(wù)專項。
其中：青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費專項18萬元，主要用于開展開展各項服務(wù)青少年、關(guān)愛青少年身心健康的活動等方面；少先隊工作經(jīng)費專項5萬元，主要用于保障全縣少先隊工作有序開展等方面，團建工作經(jīng)費專項5萬元，主要用于確保團的建設(shè)正常運行等方面，政府購買服務(wù)專項10萬元，主要用于志愿服務(wù)、青年培訓(xùn)等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10.79萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.04萬元，增加23.32%。主要是人員增加補足公用經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2022年中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會會議費預(yù)算0.5萬元；擬召開團委會議，參加人數(shù)80余人，內(nèi)容為青少年發(fā)展事業(yè)會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.3萬元；擬開展志愿服務(wù)、青年培訓(xùn)等，參加人數(shù)50余人，內(nèi)容為青年創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)1次、志愿服務(wù)3次、其他1次；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款84.79萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標(biāo)管理的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款38萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年部門預(yù)算表
