中國共產主義青年團南縣委員會 2023年部門預算公開
中國共產主義青年團南縣委員會 2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中國共產主義青年團南縣委員會的主要職能是：
1.協(xié)同教育部門，做好全縣青少年發(fā)展工作。
2.開展各項活動、宣傳，做好預防青少年違法犯罪工作。
3.開展與青少年生活相關的調研工作。
4.組織青年志愿者開展各項志愿服務活動。
5.開展關愛留守兒童和關注空巢老人相關活動。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、人員情況
中國共產主義青年團南縣委員會現(xiàn)有人員5人。其中：在職5人，退休0人。
三、機構設置
中國共產主義青年團南縣委員會內設股室3個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、青年發(fā)展部（社會聯(lián)絡部）、學校少年部（權益部）。
四、部門預算單位構成
中國共產主義青年團南縣委員會沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有中國共產主義青年團南縣委員會本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，中國共產主義青年團南縣委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中國共產主義青年團南縣委員會2023年收支預算總額91.23萬元。
二、關于收入總表的說明
中國共產主義青年團南縣委員會2023年收入預算91.23萬元，其中：預算內撥款91.23萬元，占100 %。
2023年收入預算與上年相比，增加6.44萬元，增長7.60%，主要是人員工資上調。
三、關于支出總表的說明
中國共產主義青年團南縣委員會2023年支出預算91.23萬元，其中：基本支出55.23萬元，占60.54%；項目支出36萬元，占39.46%。
2023年支出預算與上年相比，增加6.44萬元，增長7.60%，主要是人員工資上調。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
中國共產主義青年團南縣委員會2023年支出部門預算91.23萬元，其中：工資福利支出45.54萬元，占49.92%；商品服務支出45.68萬元（基本支出9.68萬元，項目支出36萬元），占50.07%；對個人家庭的補助0.01萬元，占0.01%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
中國共產主義青年團南縣委員會2023年財政撥款收支總預算91.23萬元。
（一）收入預算。收入預算91.23萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款91.23萬元（其中：經(jīng)費撥款91.23萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預算。支出預算91.23萬元，包括：一般公共服務支出78.54萬元，占比86.10%；社會保障和就業(yè)支出7.04萬元，占比7.72%；衛(wèi)生健康支出2.37萬元，占比2.60%；住房保障支出3.28萬元，占比3.58%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
中國共產主義青年團南縣委員會2023年一般公共預算當年撥款91.23萬元，比2022年預算數(shù)增加6.64萬元，增長7.60%，主要原因：人員工資上調。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出78.54萬元，占比86.10%；社會保障和就業(yè)支出7.04萬元，占比7.72%；衛(wèi)生健康支出2.37萬元，占比2.60%；住房保障支出3.28萬元，占比3.58%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為42.53萬元，比2022年預算數(shù)增加6.84萬元，增長19.16%。主要原因是增人增資。
2、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為36.01萬元，比2022年預算數(shù)減少1.99萬元，下降5.24%。主要原因是落實過緊日子政策要求。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為4.37萬元，比2022年預算數(shù)增加0.39萬元，增長9.80%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為2.18萬元，比2022年預算數(shù)增加0.19萬元，增長9.55%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為0.49萬元，比2022年預算數(shù)減少0.16萬元，下降24.62%。主要是調整預算科目。
6、衛(wèi)生健康支出（類）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2023年預算數(shù)為2.37萬元，比2022年預算數(shù)增加0.88萬元，增長59.06%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為3.28萬元，比2022年預算數(shù)增加0.28萬元，增長9.33%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
中國共產主義青年團南縣委員會2023年一般公共預算基本支出55.23萬元，其中：
人員經(jīng)費45.55萬元，占基本支出82.47%，比2022年預算數(shù)增加9.54萬元，增長26.50%。主要包括：基本工資、獎金、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金。
公用經(jīng)費9.68萬元，占基本支出17.53%，比2022年預算數(shù)減少1.11萬元，下降10.29%。主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
中國共產主義青年團南縣委員會2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與相比上年減少1.8萬元，下降100%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費專項、少先隊工作經(jīng)費專項、團建工作經(jīng)費專項、政府購買服務專項。
其中：青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費專項18萬元，主要用于開展開展各項服務青少年、關愛青少年身心健康的活動等方面；少先隊工作經(jīng)費專項5萬元，主要用于保障全縣少先隊工作有序開展等方面，團建工作經(jīng)費專項5萬元，主要用于確保團的建設正常運行等方面，政府購買服務專項8萬元，主要用于志愿服務、青年培訓等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2023年中國共產主義青年團南縣委員會機關運行經(jīng)費財政撥款預算9.68萬元，比2022年預算數(shù)減少1.11萬元，下降10.29%。主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，
（二）一般性支出情況。
2023年中國共產主義青年團南縣委員會會議費預算0.5萬元，擬召開青年聯(lián)席會議，參加人數(shù)110人，內容為建立南縣青年聯(lián)席會議制度；培訓費預算0.3萬元，擬開展青年志愿者培訓，參加人數(shù)200人，內容為對青年志愿開展志愿服務培訓；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年中國共產主義青年團南縣委員會政府采購預算總額8萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算8萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款91.23萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款36萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中國共產主義青年團南縣委員會2023年部門預算表
