中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年度部門決算公開
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1.協(xié)同教育部門，做好全縣青少年發(fā)展工作。
2.開展各項活動、宣傳，做好預(yù)防青少年違法犯罪工作。
3.開展與青少年生活相關(guān)的調(diào)研工作。
4.組織青年志愿者開展各項志愿服務(wù)活動。
5.開展關(guān)愛留守兒童和關(guān)注空巢老人相關(guān)活動。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會設(shè)置 6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、組織宣傳部、青年發(fā)展部、社會聯(lián)絡(luò)部、學(xué)校少年部、權(quán)益部。
（二）決算單位構(gòu)成。
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計116.82萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少28.82萬元，下降19.79%，主要是因為專項支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計116.82萬元，其中：財政撥款收入111.42萬元，占95.38%；其他收入5.4萬元，占4.62%。
2022年收入決算與上年相比，減少15.59萬元，下降11.77%，主要是因為專項支出減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計116.82萬元，其中：基本支出58.79萬元，占50.33%；項目支出58.02萬元，占49.67%。
2022年支出決算與上年相比，減少17.89萬元，下降13.28%，主要是因為專項支出減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計111.42萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加11.86元，增長11.91%，主要是因為增人增資。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出111.42萬元，占本年支出合計的97.29%。與上年相比，財政撥款支出增加11.86萬元，增長11.91%，主要原因是人員增加及經(jīng)費支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出111.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）99.74萬元，占89.52%；教育支出（類）2.56萬元，占2.3%；社會保障和就業(yè)支出（類）5.47萬元，占4.92%；衛(wèi)生健康支出（類）0.65萬元，占0.58%；住房保障支出（類）2.99萬元，占2.68%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為84.79萬元，支出決算為111.42萬元，完成年初預(yù)算的131.41%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.58萬元（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為35.69萬元，支出決算為40.02萬元，完成年初預(yù)算的112.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資。
3、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為38萬元，支出決算為55.93萬元，完成年初預(yù)算的147.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年項目增加費用。
4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.21萬元（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.56萬元（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為3.98萬元，支出決算為3.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為1.99萬元，支出決算為0.84萬元，完成年初預(yù)算的42.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金預(yù)算調(diào)整。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為1.49萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預(yù)算的42.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因部分險種調(diào)出年中調(diào)減預(yù)算。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為2.99萬元，支出決算為2.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出55.49萬元，其中：
人員經(jīng)費49.85萬元，占基本支出的89.84%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費5.64萬元，占基本支出的10.16%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）， 其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），其中：
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，下降0%， 主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）， 主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排，實際與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)接待費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），主要是因為我單位本年公務(wù)接待費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元（因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次， 支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，單位本級本年更新公務(wù)用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算0萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個、接待人次0人次（不包括陪同人員）。本單位本年沒有發(fā)生公務(wù)接待相關(guān)支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.64萬元。比上年決算數(shù)減少12.94萬元，下降69.64%，主要原因是節(jié)約開支，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年開支會議費6.17萬元，用于召開青年工作聯(lián)系、少先隊建隊日等會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為少先隊入隊儀式、青少年健康成長發(fā)展；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年度年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是工作用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2022 年度整體支出114.52萬元，項目支出58.02萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2022 年，中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分92分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo)，項目支出績效得分96分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年部門決算表
中國共產(chǎn)主義青年團南縣委員會2022年度部門決算.xlsx
