中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會 2024年部門預(yù)算
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會的主要職能是：
1.協(xié)同教育部門，做好全縣青少年發(fā)展工作。
2.開展各項(xiàng)活動、宣傳，做好預(yù)防青少年違法犯罪工作。
3.開展與青少年生活相關(guān)的調(diào)研工作。
4.組織青年志愿者開展各項(xiàng)志愿服務(wù)活動。
5.開展關(guān)愛留守兒童和重點(diǎn)特殊青少年相關(guān)活動。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會現(xiàn)有人員5人。其中：在職5人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會內(nèi)設(shè)股室3個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、青年發(fā)展部（社會聯(lián)絡(luò)部）、學(xué)校少年部（權(quán)益部）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會2024年收支預(yù)算總額81.81萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會2024年收入預(yù)算81.81萬元，具體如下：一般公共預(yù)算81.81萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少9.42萬元，下降10.33%，主要是是貫徹落實(shí)過“苦日子”要求。
三、關(guān)于支出總表的說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會2024年支出預(yù)算81.81萬元，其中：基本支出53.81萬元，占65.7%；項(xiàng)目支出28萬元，占34.3%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少9.42萬元，下降10.33%，主要是貫徹落實(shí)過“苦日子”要求。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會2024年支出預(yù)算81.81萬元，其中：工資福利支出43.24萬元，占52.85%；商品服務(wù)支出38.56萬元（基本支出10.56萬元，項(xiàng)目支出28萬元），占47.13%；對個人家庭的補(bǔ)助0.012萬元，占0.01%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算81.81萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算81.81萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款81.81萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款81.81萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算81.81萬元，包括：一般公共服務(wù)支出71.41萬元，占比87.29%；社會保障和就業(yè)支出4.94萬元，占比6.05%；衛(wèi)生健康支出2.18萬元，占比2.66%；住房保障支出3.28萬元，占比4%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款81.81萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加（或減少）9.42萬元，增長（或下降）10.33%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出71.41萬元，占比87.29%；社會保障和就業(yè)支出4.94萬元，占比6.04%；衛(wèi)生健康支出2.18萬元，占比2.66%；住房保障支出3.28萬元，占比4%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為43.41萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.88萬元，增長2.07%。主要原因是增人增資。
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為28萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少8.01萬元，下降22.24%。主要原因是落實(shí)過緊日子政策要求。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.37萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，增長0%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼整體持平。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.18萬元，減少100%。主要是調(diào)整預(yù)算科目。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.57萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增長0.08萬元，增長16.3%。主要是調(diào)整預(yù)算科目。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.18萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，減少8%。主要是調(diào)整預(yù)算科目。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.28萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，增長0%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼整體持平。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會2024年一般公共預(yù)算基本支出53.81萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)43.26萬元，占基本支出80.38%，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.3萬元，下降5.05%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金和獎金；
公用經(jīng)費(fèi)10.56萬元，占基本支出19.62%，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.88萬元，增長9.1%。主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、專用材料購置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他交通費(fèi)用。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年增加0.8萬元，增長80%,主要原因：因工作需要，增加適當(dāng)?shù)墓珓?wù)接待費(fèi)用。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算28萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括服務(wù)青年活動專項(xiàng)、青少年事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、少先隊(duì)工作專項(xiàng)、團(tuán)建工作專項(xiàng)，
其中：服務(wù)青年活動專項(xiàng)4萬元，主要用于承接青年聯(lián)誼、青年學(xué)習(xí)交流等方面；青少年事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)專項(xiàng)18萬元，主要用于提升南縣青少年成長環(huán)境等方面；少先隊(duì)工作專項(xiàng)3萬元主要用于南縣少先隊(duì)發(fā)展等方面；團(tuán)建工作專項(xiàng)3萬元，主要用于提升南縣團(tuán)組織建設(shè)等方面
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.56萬元，比2023年預(yù)算數(shù)2023年預(yù)算數(shù)增加0.88萬元，增長9.1%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款81.81萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目4個，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款28萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會2024年部門預(yù)算表
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南縣委員會2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
