南縣監(jiān)察委員會(huì)2023年度預(yù)算績效自評工作報(bào)告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位成立了預(yù)算績效自評工作小組，認(rèn)真開展對2023年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金使用情況自查考評，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣監(jiān)察委員會(huì)現(xiàn)有13個(gè)副科級內(nèi)設(shè)科室，分別為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、干部監(jiān)督室
（一）部門整體支出概況
2023年收入總計(jì)900.04萬元，均為財(cái)政撥款收入。2023年支出總計(jì)900.04萬元，其中基本支出728.04萬元；項(xiàng)目支出172萬元。
2023年財(cái)政年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)900.04萬元，預(yù)算完成率為100%。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)情況
1、績效完成情況
（一）護(hù)航中心大局，政治監(jiān)督成效不斷顯現(xiàn)。把保障習(xí)近平總書記重要指示批示精神貫徹落實(shí)擺在首位，制定政治監(jiān)督事項(xiàng)清單，聚焦“守護(hù)好一江碧水”、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、保障糧食安全等跟進(jìn)監(jiān)督、精準(zhǔn)監(jiān)督，推動(dòng)全縣上下做到“總書記有號(hào)令、黨中央有部署、南縣見行動(dòng)”。推進(jìn)“洞庭清波”常態(tài)化監(jiān)督，拍攝環(huán)保警示片，推動(dòng)整改環(huán)保問題15個(gè)，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)領(lǐng)域處理處分57人。開展違規(guī)舉債和虛假化債及融投資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)督，處理處分11人，推動(dòng)整改PPP項(xiàng)目問題4個(gè)。推動(dòng)耕地“非農(nóng)化”、基本農(nóng)田“非糧化”問題整改105宗、4172.81畝。扎實(shí)開展“三個(gè)提升”行動(dòng)，針對懶政怠政和不擔(dān)當(dāng)不作為問題，處理處分76人。開展優(yōu)化營商環(huán)境“清風(fēng)行動(dòng)”，處理處分31人，推動(dòng)整改問題108個(gè)。協(xié)助縣委部署實(shí)施政治生態(tài)強(qiáng)基工程，開展“一把手”監(jiān)督談話1056次、全面從嚴(yán)治黨會(huì)商80場次，完善制度134項(xiàng)。開展領(lǐng)導(dǎo)干部“結(jié)干親、認(rèn)師徒、拜把子”問題專項(xiàng)整治，嚴(yán)肅查處搞政治攀附等違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩問題。
（二）注重系統(tǒng)施治，反腐懲惡效能不斷釋放。堅(jiān)持嚴(yán)的基調(diào)不動(dòng)搖，以零容忍的警醒和力度，一體推進(jìn)“三不腐”。全縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)共立案165件，處分180人。在強(qiáng)大震懾和政策感召下，26人主動(dòng)投案或交代問題。緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”，堅(jiān)決查處湯光前等腐敗分子，立案鄉(xiāng)科級干部39人。開展領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)或影響力為親友牟利專項(xiàng)整治，立案37人，處分30人。深化工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)突出問題專項(xiàng)整治，立案17人。堅(jiān)持行賄受賄一起查，查辦行賄人15人。深化以案促改，提出紀(jì)檢監(jiān)察建議21份，召開警示教育會(huì)議240余場次，組織400余人旁聽職務(wù)犯罪案件庭審。貫徹“懲前毖后、治病救人”方針，運(yùn)用“四種形態(tài)”處理579人次，其中第一種、第二種形態(tài)占比95.2%。認(rèn)真落實(shí)“三個(gè)區(qū)分開來”，澄清正名不實(shí)舉報(bào)20起。
（三）突出激濁揚(yáng)清，作風(fēng)建設(shè)堤壩不斷加固。對“四風(fēng)”問題緊盯不放、露頭就打，查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題72起，處理處分109人。深入糾治享樂主義、奢靡之風(fēng)，開展“兩帶頭五整治”糾風(fēng)防腐專項(xiàng)行動(dòng)，聚焦違規(guī)吃喝、違規(guī)收送禮品禮金、酒后駕車等突出問題，處理處分62人。著力糾治形式主義、官僚主義，緊盯“督檢考”、政務(wù)APP過多過頻等“表現(xiàn)在基層、根子在上面”突出問題，始終從政治上看、從政治上抓，持續(xù)提升基層減負(fù)實(shí)效度。堅(jiān)持邊查處問題、邊加強(qiáng)教育，因類施策培樹清廉單元樣本58個(gè)，創(chuàng)作“洞庭清韻”系列清廉視頻，推出《洞庭“紅旗渠”——南茅運(yùn)河的時(shí)代新篇》主題黨課和“三館一路”紅廉文化旅游路線，打造“清廉南縣 廉潤南洲”品牌，著力培樹優(yōu)良作風(fēng)、廉潔新風(fēng)。
（四）站穩(wěn)人民立場，基層治理效能不斷提升。明確2023年為“監(jiān)督質(zhì)效提升年”，推動(dòng)監(jiān)督下沉落地，加強(qiáng)“室組地”聯(lián)動(dòng)監(jiān)督，深化運(yùn)用提級監(jiān)督、交叉監(jiān)督等機(jī)制。全縣派駐機(jī)構(gòu)共立案50件，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委共立案60件，“室組”“室地”承辦線索51件。開展“三湘護(hù)農(nóng)”專項(xiàng)行動(dòng)，查處鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域問題157個(gè)，處分58人，督促整改問題929個(gè)，獲評2023年全省鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域不正之風(fēng)和腐敗問題專項(xiàng)整治工作一類單位。配合開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題專項(xiàng)整治，立案16人，處理處分48人，全縣住院人均費(fèi)用較上年度下降14.94%，平均住院日同比降低1.06天。有力抓好信訪處置，全縣中央、省紀(jì)委信訪下轉(zhuǎn)件同比下降25%，下轉(zhuǎn)件平均每萬人比降至0.37。
（五）深化以巡促治，政治巡察利劍不斷擦亮。對13個(gè)縣直單位、6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨組織開展常規(guī)巡察，以巡鄉(xiāng)帶村、專項(xiàng)巡察方式對77個(gè)村（社區(qū)）黨組織開展巡察，發(fā)現(xiàn)問題1372個(gè)，移交問題線索124件。“三湘護(hù)農(nóng)”專項(xiàng)巡察發(fā)現(xiàn)問題100個(gè)，移交問題線索9件。修訂縣委巡察工作規(guī)劃，穩(wěn)妥推進(jìn)巡察全覆蓋，將貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署、意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制納入必巡內(nèi)容。持續(xù)開展省委巡視南縣反饋問題整改監(jiān)督，對標(biāo)抓好省委巡視益陽反饋問題“市縣同改”工作，在未巡單位開展同級同類警示教育和未巡先改工作。出臺(tái)縣委巡察整改督查評估辦法，開展6輪巡察整改督查、3次評估，對落實(shí)巡察整改不力的2名縣直單位“一把手”給予黨紀(jì)處分。
（六）堅(jiān)持從嚴(yán)從實(shí)，主題教育和教育整頓不斷深化。抓牢學(xué)習(xí)教育，用好“深學(xué)習(xí)、實(shí)調(diào)研、抓落實(shí)”工作法，嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”等制度，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂。深入開展“走找想促”活動(dòng)，班子成員領(lǐng)題開展重點(diǎn)課題調(diào)研。舉辦全員集中培訓(xùn)，運(yùn)用留置專案、巡察一線、審理小組“實(shí)戰(zhàn)練兵”模式提升培訓(xùn)效果。抓實(shí)整改整治，舉一反三推進(jìn)省、市紀(jì)委教育整頓督導(dǎo)反饋和自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改。突出嚴(yán)管嚴(yán)治，嚴(yán)格按照制度履行職責(zé)、行使權(quán)力、開展工作。全面完成全縣監(jiān)察官等級首次確定工作，進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍規(guī)范化、法治化、正規(guī)化建設(shè)。
2、效益情況
各項(xiàng)指標(biāo)在縣委、縣政府的績效考核全部合格。
（三）部門整體支出情況分析
2023年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)900.04萬元，2023年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃，組織實(shí)施。支出過程中，我單位嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配。形成了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的
通過績效評價(jià)，了解單位工作情況及取得的效果，總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題。為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理，健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)。
（二）績效評價(jià)的工作過程
根據(jù)績效評價(jià)的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
南縣監(jiān)察委員會(huì)履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
抓牢學(xué)習(xí)教育，用好“深學(xué)習(xí)、實(shí)調(diào)研、抓落實(shí)”工作法，嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”等制度，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂。
深入開展“走找想促”活動(dòng)，班子成員領(lǐng)題開展重點(diǎn)課題調(diào)研。
抓實(shí)整改整治，舉一反三推進(jìn)省、市紀(jì)委教育整頓督導(dǎo)反饋和自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改。突出嚴(yán)管嚴(yán)治，立案查處紀(jì)檢監(jiān)察干部5人，清理出系統(tǒng)4人，嚴(yán)格按照制度履行職責(zé)、行使權(quán)力、開展工作。
四、存在的問題
（一）預(yù)算計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行存在一定的偏差。
（二）績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。
五、有關(guān)建議
（一）科學(xué)制定年度績效目標(biāo)，更好地結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化績效目標(biāo)。
（二）結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算。
六、有關(guān)建議其他需要說明的問題
無。
南縣監(jiān)察委員會(huì)
2024年4月11日
