南縣監(jiān)察委員會2023年度部門決算公開說明
南縣監(jiān)察委員會
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣監(jiān)察委員會主要職責如下：
1、負責全縣黨的紀律檢查工作
2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責
3、在縣委領導下組織開展巡察工作.
4、負責全縣監(jiān)察工作
5、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督調(diào)查處置職責
6、負責組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作
7、負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論和實踐問題進行調(diào)查研究
8、負責落實上級交辦的防腐敗國際交流、合作等方面事宜
9、完成上級交辦的其他任務
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
南縣監(jiān)察委員會設置13個內(nèi)設機構，無二級機構。
內(nèi)設機構分別是：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、案件審理室、案件監(jiān)督室和紀檢監(jiān)察信息中心。
（二）決算單位構成。
南縣監(jiān)察委員會2023年部門決算匯總公開單位構成只包括：南縣監(jiān)察委員會本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計1808.44萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加327.63萬元，增長22.13%，主要是因為人員增加，經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1797.38萬元，其中：財政撥款收入1749.64萬元，占97.34%；其他收入47.74萬元，占2.66%。
2023年收入決算與上年相比，增加355.10萬元，增長24.62%，主要是因為辦案數(shù)增多，經(jīng)費增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1788.68萬元，其中：基本支出1380.85萬元，占77.20%；項目支出407.83萬元，占22.80%。
2023年支出決算與上年相比，增加346.40萬元，增長24.02%，主要是因為辦案數(shù)增多，支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計1749.64萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加279.90萬元，增長19.04%，主要是因為專項增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1643.98萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加201.70萬元，增長13.98%，主要原因是專項增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1749.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）1643.98萬元，占93.96%；社會保障和就業(yè)支出（類）68.55萬元，占3.92%；住房保障支出（類）37.11萬元，占2.12%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為900.04萬元，支出決算為1749.64萬元，完成年初預算的51.44%。其中：
1、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。
年初預算為532.31萬元，支出決算為656.53萬元，完成年初預算的123.34%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位辦案數(shù)量增加。
2、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為172萬元，支出決算為54萬元，完成年初預算的31.40%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算，在預算范圍內(nèi)支出。
3、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為924.25萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位辦案數(shù)量增加。
4、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.21萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位辦案數(shù)量增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為52.17萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為49.48萬元，支出決算為49.48萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位人員增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為24.74萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關預算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為32.24萬元，支出決算為18.11萬元，完成年初預算的56.17%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出預算調(diào)整
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為37.11萬元，支出決算為37.11萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1380.85萬元，其中：
人員經(jīng)費693.81萬元，占基本支出的50.25%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、生活補助、獎勵金；
公用經(jīng)費687.04萬元，占基本支出的49.75%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12.79萬元，支出決算為12.79萬元，完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為無工作需求，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為無工作需求，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算10.00萬元，支出決算10.00萬元，完成預算的100%，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化， 主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算10.00萬元，支出決算10.00萬元，完成預算的100%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少10萬元，下降50%，主要是因為我單位厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費，大力壓減公務用車運行費。
3、公務接待費預算2.79萬元，支出決算2.79萬元，完成預算的100%。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比增加1.74萬元，增長62.37%，主要是因為我單位今年接待任務量加大，相關支出增加，且在預算控制范圍內(nèi)合理安排支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算10萬元，占78.19%，公務接待費支出決算2.79萬元，占21.81%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算10萬元，其中：
（1）公務用車購置費決算0萬元，本年更新公務用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
（2）公務用車運行維護費決算10萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
3、公務接待費支出決算2.79萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出2.79萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務接待批次18個、接待人次200人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣監(jiān)察委員會2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣監(jiān)察委員會2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣監(jiān)察委員會2023年度機關運行經(jīng)費支出687.04萬元。比上年決算數(shù)增加343.11萬元。增長99.76%，主要原因是辦案數(shù)增多，經(jīng)費增加。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣監(jiān)察委員會2023年開支會議費0.12萬元， 用于召開紀委全會會議，參加會議的人數(shù)500人； 開支培訓費4.87萬元，用于開展南洲大講堂、“廉潤南洲”、紀檢監(jiān)察干部培訓工作，參加培訓的人數(shù)300人；未舉辦節(jié)慶、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
南縣監(jiān)察委員會2023年度政府采購支出總額466.19萬元，其中：政府采購貨物支出466.19萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額466.19萬元，占政府采購支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額466.19萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣監(jiān)察委員會成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出1788.68萬元，項目支出407.83萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果
2023 年，南縣監(jiān)察委員會切實履行參謀輔政、運轉保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分95分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分95分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
南縣監(jiān)察委員會2023年無重點項目績效評價。
注：本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出(類)：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
