南縣監(jiān)察委員會(huì)2024年預(yù)算公開
南縣監(jiān)察委員會(huì)2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣監(jiān)察委員會(huì)的主要職能是：
1、負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委、市委、市紀(jì)委及縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2、依照黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要和比較復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申述；保障黨員的權(quán)利。
二、人員情況
南縣監(jiān)察委員會(huì)現(xiàn)有人員 57人。其中：在職48人，退休9人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣監(jiān)察委員會(huì)內(nèi)設(shè)股室13個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣監(jiān)察委員會(huì)沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣監(jiān)察委員會(huì)本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣監(jiān)察委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣監(jiān)察委員會(huì)2024年收支預(yù)算總額817.39萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣監(jiān)察委員會(huì)2024年收入預(yù)算817.39萬元，具體如下：一般公共預(yù)算817.39萬元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少82.65萬元，下降9.18%，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣監(jiān)察委員會(huì)2024年支出預(yù)算817.39萬元，其中：基本支出629.79萬元，占77.05%；項(xiàng)目支出187.60萬元，占22.95%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少82.65萬元，下降9.18%，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣監(jiān)察委員會(huì)2024年支出預(yù)算817.39萬元，其中：工資福利支出461.03萬元，占56.40%；商品服務(wù)支出356.07萬元（基本支出168.47萬元，項(xiàng)目支出187.60萬元），占43.56%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.29萬元，占0.04%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣監(jiān)察委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算817.39萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算817.39萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款817.39萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款817.39萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算817.39萬元，包括：一般公共服務(wù)支出706.15萬元，占比86.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.74萬元，占比6.45%；衛(wèi)生健康支出23.42萬元，占比2.87%；住房保障支出35.08萬元，占比4.29%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣監(jiān)察委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥817.39萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少82.65 萬元，下降9.18%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出706.15萬元，占86.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.74萬元，占6.45%；衛(wèi)生健康支出23.42萬元，占2.87%；住房保障支出35.08萬元，占4.29%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為518.55萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少13.76萬元，下降2.58%。主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），2024年預(yù)算數(shù)為187.60萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加15.60萬元，增長9.07%。主要原因是辦案專項(xiàng)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為46.84萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少5.33 萬元，下降10.77%。主要是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.90萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少26.34萬元，下降81.70%。主要是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為23.42萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加23.42萬元，（因去年基數(shù)為0增長率無法計(jì)算）。主要是2023年衛(wèi)生健康支出單列預(yù)算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為35.08萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.03萬元，下降5.47%。主要是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣監(jiān)察委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出629.79萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)461.32萬元，占基本支出73.25%，比2023年預(yù)算數(shù)減少101.01萬元，下降16.04%。主要包括：津貼補(bǔ)貼、基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)168.47萬元，占基本支出26.75%，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.75萬元，增長1.63%。主要包括：專用材料費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣監(jiān)察委員會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.90萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.90萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比增加0.11萬元，增長0.86%,主要原因：基本與上年持平。
說明：本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算187.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括辦案專項(xiàng)、紀(jì)檢組專項(xiàng)，
其中：紀(jì)檢組專項(xiàng)120萬元，主要用于各紀(jì)檢組日常公用經(jīng)費(fèi)使用等方面；專案專項(xiàng)67.60萬元，主要用于紀(jì)委監(jiān)委各專項(xiàng)案件的辦理等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算168.47萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.75萬元，增長1.66%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣監(jiān)察委員會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開紀(jì)委全會(huì)、半年度工作會(huì)，參加人數(shù)350人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人數(shù)130人，內(nèi)容為全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)（含巡察辦、組）業(yè)務(wù)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣監(jiān)察委員會(huì)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款817.39萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款187.60萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣監(jiān)察委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
