南縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算
南縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣財(cái)政局的主要職能是：
(一)組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針、政策，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策:提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議:擬定和執(zhí)行縣人民政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
(二)承擔(dān)縣本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級預(yù)決算草案，并組織執(zhí)行。代編全縣財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)h財(cái)政總決算:受縣人民政府委托，向縣人大常委會報(bào)告縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況。組織制定縣本級經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)申核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)、決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度，推進(jìn)我縣省直管縣財(cái)政體制改革。
(三)組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務(wù)。按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作，執(zhí)行政府采購制度并監(jiān)督管理。
(四)貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)、規(guī)章和稅收調(diào)整政策。按照法定權(quán)限，審批或報(bào)請上級人民政府審批地方稅收的減免和退稅工作。
（五)負(fù)責(zé)制定全縣行政和企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)和企業(yè)單位國有資產(chǎn)，組織實(shí)施國有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定和登記，負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理的統(tǒng)計(jì)、分析、轉(zhuǎn)匯和處置及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處:收取縣本級企業(yè)國有資本收益，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
二、人員情況
南縣財(cái)政局現(xiàn)有人員 192人。其中:在職103人，退休81人，離休2人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)股室16個(gè)，直屬事業(yè)單位10個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、預(yù)算股、人事教育股（黨建工作辦公室）、國庫股、科教文化股、行政政法股、 經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、 農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社會保障股、企業(yè)股、綜合規(guī)劃股、預(yù)算績效管理股、金融股、政府采購股、稅政法規(guī)股（財(cái)政監(jiān)督股）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政。
直屬事業(yè)單位分別是：縣國庫集中支付中心、縣財(cái)政事務(wù)中心、縣工資統(tǒng)發(fā)中心、縣財(cái)政投資評審中心、縣財(cái)政信息中心、縣政府債務(wù)研究評估中心、縣財(cái)政預(yù)算編審中心、縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心、縣會計(jì)服務(wù)中心、縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣財(cái)政局沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有財(cái)政局本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣財(cái)政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣財(cái)政局2021年收支總額預(yù)算1913.69萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣財(cái)政局2021年收入預(yù)算1913.69萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1913.69萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比減少127.56萬元，下降6.25%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣財(cái)政局2021年支出預(yù)算1913.69萬元，其中：基本支出1689.69萬元，占88.29%；項(xiàng)目支出224萬元，占11.71%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出1149.53萬元，占比60.07%；社會保障和就業(yè)支出613.44萬元，占比32.05%；衛(wèi)生健康支出66.33萬元，占比3.47%；住房保障支出84.39萬元，占比4.41%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少127.56萬元，下降6.25%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出。
南縣財(cái)政局2021年支出預(yù)算1913.69萬元，其中：工資福利支出1049.70萬元，占54.85%；商品服務(wù)支出204.18萬元，占10.67%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助435.81萬元，占22.77%；項(xiàng)目支出224萬元，占11.71%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算224萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括財(cái)政事務(wù)中心專項(xiàng)、國資中心專項(xiàng)、 預(yù)算編制專項(xiàng)、機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)、爭資立項(xiàng)專項(xiàng)、國庫支付中心專項(xiàng)、決算編制專項(xiàng)、稅政法制專項(xiàng)、財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)、預(yù)算績效評價(jià)專項(xiàng)、派出紀(jì)檢監(jiān)察組專項(xiàng)。其中：
1. 財(cái)政事務(wù)中心專項(xiàng)24萬元，主要用于票據(jù)工本費(fèi)方面；
2. 國資中心專項(xiàng)40萬元，主要用于對國有資產(chǎn)“家底”全面澄清，國有資產(chǎn)監(jiān)管全覆蓋方面；
3. 預(yù)算編制專項(xiàng)12萬元，主要用于預(yù)算編審方面；
4. 機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)26萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)方面；
5. 爭資立項(xiàng)專項(xiàng)40萬元，主要用于確保項(xiàng)目資金落地方面；
6. 國庫支付中心專項(xiàng)40萬元，主要用于電子化支付建設(shè)改革方面；
7. 決算編制專項(xiàng)12萬元，主要用于決算方面；
8. 稅政法制專項(xiàng)6萬元，主要用于稅收政策和法律法規(guī)宣傳方面；
9. 財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)9萬元，主要用于監(jiān)督方面；
10. 預(yù)算績效評價(jià)專項(xiàng)10萬元，主要用于對財(cái)政性資金開展績效評價(jià)方面；
11. 派出紀(jì)檢監(jiān)察組專項(xiàng)5萬元，主要用于紀(jì)檢方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣財(cái)政局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1913.69萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1913.69萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款1913.69萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款1913.69 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1913.69萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1149.53萬元，占比60.07%；社會保障和就業(yè)支出613.44萬元，占比32.05%；衛(wèi)生健康支出66.33萬元，占比3.47%；住房保障支出84.39萬元，占比4.41%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣財(cái)政局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1913.69萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少127.56萬元，下降：6.25%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1149.53萬元，占比60.07%；社會保障和就業(yè)支出613.44萬元，占比32.05%；衛(wèi)生健康支出66.33萬元，占比3.47%；住房保障支出84.39萬元，占比4.41%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為949.53萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少99.93萬元，下降9.52%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為200萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少29萬元，下降12.66%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為427.95萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加37.6萬元，增長9.63%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為112.92萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少14.12萬元，下降11.11%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為56.46萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少7.06萬元，下降11.11%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16.11萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.85萬元，下降10.3%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為66.33萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.7萬元，下降3.91%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為84.39萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少10.5萬元，下降11.07%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣財(cái)政局2021年一般公共預(yù)算基本支出1689.69萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1485.51萬元，占比87.92%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)204.18萬元，占比12.08%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣財(cái)政局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算204.18萬元，比2020年減少40.6萬元，降低16.59%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣財(cái)政局會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣財(cái)政局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1913.69萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算撥款224萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算表
