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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出3024.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.15%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加431.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.64%，主要原因是2021年一體化系統(tǒng)上線等多個(gè)新項(xiàng)目開(kāi)展。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出3024.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2739.45萬(wàn)元，占90.58%；公共安全支出15萬(wàn)元，占0.5%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出152.18萬(wàn)元，占5.03%；衛(wèi)生健康（類）支出81.33萬(wàn)元，占2.69%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出30萬(wàn)元，占0.99%；其他（類）支出4.38萬(wàn)元，占0.14%。

（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出數(shù)有尾數(shù)差。）

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

   2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1913.69萬(wàn)元，支出決算為3024.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158%。其中：

    1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了項(xiàng)目支出。    

    2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42.71萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。  

   3．一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為55萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中上級(jí)撥付專項(xiàng)費(fèi)用    

   4．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為949.53萬(wàn)元，支出決算為1183.47萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的124.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行支出。 

   5．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為675.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的337.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中上級(jí)撥付財(cái)政專項(xiàng)費(fèi)用。  

   6．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中上級(jí)撥付國(guó)庫(kù)經(jīng)費(fèi)。  

   7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是本年信息化費(fèi)用增加 。  

   8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為291.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因年中上級(jí)撥付財(cái)政專項(xiàng)費(fèi)用。  

   9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為75萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了財(cái)政事務(wù)事業(yè)運(yùn)行支出。

   10．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為299.65萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中上級(jí)撥付財(cái)政事務(wù)性支出。

   11．一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了稅務(wù)事務(wù)費(fèi)用。

   12．一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是黨建支出增加。    

   13．公共安全支出（類）公安（款）  一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了一般行政管理事務(wù)支出。

   14．公共安全支出（類）公安（款）  執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了執(zhí)法支出。

   15．文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款） 其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了其他文化旅游體育與傳媒支出。

   16．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

   17．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為427.95萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。

   18．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為112.92萬(wàn)元，支出決算為112.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。 

   19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56.46萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金在下半年才開(kāi)始由單位自行繳納。

   20．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。 

   21．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.11萬(wàn)元，支出決算為27.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。 

   22．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加。

   23．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為66.33萬(wàn)元，支出決算為66.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。 

   24．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為84.39萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。

   25．糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款） 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出增加。

   26．其他支出（類）其他支出（款） 其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1969.69萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1383.76萬(wàn)元，占基本支出的70.25%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)586.14萬(wàn)元，占基本支出的29.75%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為29.5萬(wàn)元，支出決算為28.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.47%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（說(shuō)明：由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率） 

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境,

與上年相比無(wú)變化，主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，支出決算2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，

其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（說(shuō)明：由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率） 

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位厲行節(jié)約，本年沒(méi)有購(gòu)車預(yù)算安排，也沒(méi)有發(fā)生實(shí)際支出。

與上年相比無(wú)變化，主要是我單位厲行節(jié)約，本年與上年均沒(méi)有購(gòu)車預(yù)算安排，也沒(méi)有發(fā)生實(shí)際支出。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，支出決算2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比增加1.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)248.84%，主要是入帳口徑不一致。 

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算27萬(wàn)元，支出決算26.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.11%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；受疫情影響，部分工作未能按計(jì)劃開(kāi)展。

與上年相比減少39萬(wàn)元，下降59.89%，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.25萬(wàn)元，占7.91%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算26.22萬(wàn)元，占92.13%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.25萬(wàn)元，

其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，財(cái)政局本年更新公務(wù)用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算2.25萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車調(diào)車支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

(說(shuō)明：本單位無(wú)公車，此處公務(wù)用車費(fèi)用為車管中心調(diào)車費(fèi)用)

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算26.22萬(wàn)元，

其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出26.22萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次524個(gè)、接待人次3277人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

財(cái)政局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出586.14萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加381.96萬(wàn)元。增長(zhǎng)187.07%，主要原因是本年項(xiàng)目業(yè)務(wù)增加 。

 十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

南縣財(cái)政局2021年度會(huì)議費(fèi)24.58萬(wàn)元， 主要是用于召開(kāi)一體化系統(tǒng)上線、預(yù)決算等會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)1200人，內(nèi)容為召開(kāi)一體化系統(tǒng)上線、預(yù)決算等； 開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)28.34萬(wàn)元，主要是用于開(kāi)展一體化系統(tǒng)上線、預(yù)決算等業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)1560人，內(nèi)容為開(kāi)展一體化系統(tǒng)上線、預(yù)決算等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

南縣財(cái)政局2021年度政府采購(gòu)支出總額33.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.56萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。由于工程支出金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。 

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，財(cái)政局成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)財(cái)政局開(kāi)展一般公共預(yù)算整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2021 年度整體支出3050.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1054.44萬(wàn)元，形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

 2021 年我單位切實(shí)履行參謀輔政、 運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效得分98分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分99分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

南縣財(cái)政局本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

注：1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)。

第四部分   名詞解釋

   財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、 “附屬單位上繳收入”等以外的收入。

   上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

離休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分   附件

 1、南縣財(cái)政局2021年部門決算表

  南縣財(cái)政局.XLS