南縣財(cái)政局2023年部門預(yù)算公開(kāi)
南縣財(cái)政局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職能
二、人員情況
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣財(cái)政局的主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法律法規(guī)和政策，擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案，組織實(shí)施全縣財(cái)政工作。完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
2.制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的相關(guān)制度與辦法。
3.負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理。負(fù)責(zé)編制財(cái)政規(guī)劃，加強(qiáng)預(yù)算管理。負(fù)責(zé)編制年度預(yù)決算草案。匯編政府收支預(yù)算、決算。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)報(bào)告預(yù)算草案及預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政總決算和預(yù)算調(diào)整草案。制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)單位年度預(yù)決算。推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。
4.負(fù)責(zé)管理政府非稅收入、政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)及財(cái)政票據(jù)。協(xié)助監(jiān)督和管理彩票公益金和其他彩票資金。
5.制定國(guó)庫(kù)管理制度，管理國(guó)庫(kù)現(xiàn)金，監(jiān)督和經(jīng)辦國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。
6.貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和調(diào)整政策，反饋執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。
7.負(fù)責(zé)擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度并實(shí)施，制定統(tǒng)一的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策，履行國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。
8.負(fù)責(zé)審核匯編國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理制度，收取直屬企業(yè)國(guó)有資本收益，管理地方金融類企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。
9.負(fù)責(zé)辦理縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目財(cái)政撥款，參與擬訂建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)資金財(cái)政管理。
10.匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門管理社會(huì)保障、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生支出。
11.貫徹執(zhí)行政府債務(wù)管理政策、制度，負(fù)責(zé)政府債務(wù)管理日常工作，編制權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，報(bào)告政府整體財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況。研究提出加強(qiáng)政府債務(wù)管理的政策、措施。編制政府債務(wù)計(jì)劃，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范政府和社會(huì)資本合作模式，完善政府投融資體制，完善政府投資及管理方式，提高政府投資效率。管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸（贈(zèng)）款。
12.負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理、財(cái)政投資評(píng)審工作。推進(jìn)政府向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)。
13.負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施會(huì)計(jì)行政法規(guī)、規(guī)章、制度，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
14.監(jiān)督財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的意見(jiàn)建議。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。
（1）深化財(cái)稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。全面實(shí)施績(jī)效管理，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面推行政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)清單管理。
（2）防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范舉債融資機(jī)制，構(gòu)建“閉環(huán)”管理體系，著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
二、人員情況
南縣財(cái)政局現(xiàn)有人員 204人。其中：在職112人，退休92人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)股室16個(gè)，直屬事業(yè)單位9個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、預(yù)算股、人事教育股、國(guó)庫(kù)股、行政政法股、科教文化股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社會(huì)保障股、企業(yè)股、綜合規(guī)劃股、預(yù)算績(jī)效管理股、金融股、政府采購(gòu)股、稅政法規(guī)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政股；直屬事業(yè)單位9個(gè)，即縣國(guó)庫(kù)集中支付中心、縣財(cái)政事務(wù)中心、縣工資統(tǒng)發(fā)中心、縣財(cái)政投資評(píng)審中心、縣財(cái)政信息中心、縣政府債務(wù)研究評(píng)估中心、縣財(cái)政預(yù)算編審中心、縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心、縣會(huì)計(jì)服務(wù)中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣財(cái)政局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣財(cái)政局本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣財(cái)政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣財(cái)政局2023年收支預(yù)算總額2337.35萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2023年收入預(yù)算2337.35萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算2337.35 萬(wàn)元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加173.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2023年支出預(yù)算2337.35萬(wàn)元，其中：基本支出1937.35萬(wàn)元，占82.89%；項(xiàng)目支出400萬(wàn)元，占17.11%。
2023年支出預(yù)算與上年相比增加173.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2023年支出部門預(yù)算2337.35萬(wàn)元，其中：工資福利支出1206.12萬(wàn)元，占51.6%；商品服務(wù)支出601.1萬(wàn)元（基本支出201.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出400萬(wàn)元），占25.72%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助530.13萬(wàn)元，占22.68%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2337.35萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2337.35萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2337.5萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2337.35萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2337.35萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出1980.78萬(wàn)元，占比84.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出203.73萬(wàn)元，占比8.72%；衛(wèi)生健康支出61.4萬(wàn)元，占比2.63%；住房保障支出91.44萬(wàn)元，占比3.91%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2337.35萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加173.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1980.78萬(wàn)元，占84.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出203.73萬(wàn)元，占8.72%；衛(wèi)生健康支出61.4萬(wàn)元，占2.63%；住房保障支出91.44萬(wàn)元，占3.91%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1580.78萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加657.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.13%。主要是將離退休人員預(yù)算納入本預(yù)算科目。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，與2022年預(yù)算數(shù)相比持平。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為122.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加12.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為61.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.99%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為19.53萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.35%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為61.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少4.29萬(wàn)元，下降6.53%。主要是2023年起退休人員不再計(jì)算繳納職工醫(yī)保。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為91.44萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.80%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算基本支出1937.35萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1736.25萬(wàn)元，占基本支出89.62%，比2022年預(yù)算數(shù)增加194.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.61%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)201.10萬(wàn)元，占基本支出10.38%，比2022年預(yù)算數(shù)減少21.23萬(wàn)元，下降9.55%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣財(cái)政局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)27萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比上年減少28萬(wàn)元，下降50.91%,主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算統(tǒng)一調(diào)劑到機(jī)關(guān)事務(wù)中心以及大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算400萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)、財(cái)政事務(wù)中心專項(xiàng)、國(guó)庫(kù)集中支付中心專項(xiàng)、國(guó)資中心專項(xiàng)、機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)專項(xiàng)、決算編制專項(xiàng)、稅政法制專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理專項(xiàng)、預(yù)算編制、預(yù)算結(jié)算專項(xiàng)、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)專項(xiàng)。其中：
財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)15萬(wàn)元，主要通過(guò)“依法行政、依法監(jiān)督”，能夠有效促進(jìn)和規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理，推動(dòng)各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作的各項(xiàng)政策法規(guī)和制度，自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理安排和正確使用各項(xiàng)財(cái)政資金，提高財(cái)政管理水平；
財(cái)政事務(wù)中心專項(xiàng)60萬(wàn)元，主要用于全縣非稅收入征收的事務(wù)工作；協(xié)助擬定非稅收入征收管理政策、制度。有效增強(qiáng)政府調(diào)控能力；
國(guó)庫(kù)集中支付中心專項(xiàng)60萬(wàn)元，主要用于國(guó)庫(kù)集中支付工作；辦理直接支付和授權(quán)支付的審核和撥付。保障預(yù)算單位用款及時(shí)、規(guī)范單位支付行為和資金管理；
國(guó)資中心專項(xiàng)60萬(wàn)元，主要用于擬定資產(chǎn)配置、使用、處置、監(jiān)管等制度和辦法；建立和完善資產(chǎn)信息系統(tǒng)并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；協(xié)助資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清查、配置、使用、處置等工作；承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估工作。便于政府決策，防止國(guó)有資產(chǎn)流失；
機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)50萬(wàn)元，主要用于財(cái)政系統(tǒng)計(jì)算機(jī)（網(wǎng)絡(luò)）運(yùn)行、維護(hù)；
決算編制專項(xiàng)20萬(wàn)元，主要用于總決算、部門決算和政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告；組織實(shí)施決算批復(fù)核查和公開(kāi)工作。保障群眾對(duì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，提高政府公信力；
稅政法制專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要通過(guò)稅政法制宣講，推動(dòng)單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作的各項(xiàng)政策法規(guī)和制度，自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理安排和正確使用各項(xiàng)財(cái)政資金，提高單位依法行政和理財(cái)水平；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理專項(xiàng)29萬(wàn)元，主要用于指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支、專項(xiàng)資金運(yùn)行的監(jiān)督管理、跟蹤問(wèn)效、績(jī)效考核，核查鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算；指導(dǎo)、參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制調(diào)整和改革；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作，監(jiān)管鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)；負(fù)責(zé)惠民補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放工作。為南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力保障；
預(yù)算編制、預(yù)算結(jié)算專項(xiàng)30萬(wàn)元，主要用于編制年度財(cái)政預(yù)算草案，承擔(dān)預(yù)算布置、審核、批復(fù)、調(diào)整及公用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和項(xiàng)目庫(kù)管理，辦理財(cái)政結(jié)算；擬訂財(cái)政管理體制調(diào)整改革方案和預(yù)算管理制度；
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)專項(xiàng)70萬(wàn)元，主要用于完成專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作。通過(guò)聘請(qǐng)第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)、組織專家進(jìn)行會(huì)審，對(duì)財(cái)政資金進(jìn)行全方位、全過(guò)程、全覆蓋績(jī)效管理，并對(duì)績(jī)效結(jié)果進(jìn)行運(yùn)用，對(duì)下一年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，以此實(shí)現(xiàn)財(cái)政資源的合理配置，使政府決策者有效地規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)及短期行為，節(jié)約財(cái)政資金，緩解供求矛盾。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年南縣財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算201.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少21.23萬(wàn)元，下降9.55%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2023年南縣財(cái)政局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣財(cái)政局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2337.35萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款400萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣財(cái)政局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
南縣財(cái)政局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表 .xlsx
