2020年度 南縣司法局部門(mén)決算公開(kāi)
南縣司法局2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
南縣司法局主要職責(zé)如下：
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2、指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查和公平競(jìng)爭(zhēng)審查工作。承辦縣政府及其各部門(mén)規(guī)范性文件的登記工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法的審查申請(qǐng)。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直各部門(mén)規(guī)范性文件的備案審查工作。負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件向市人民政府和縣人大常委會(huì)報(bào)送備案工作。組織開(kāi)展政府規(guī)范性文件清理工作。
3、負(fù)責(zé)縣政府法律顧問(wèn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)縣政府重大行政決策和重要行政管理活動(dòng)進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明。承辦縣政府有關(guān)民商事法律事務(wù)。
4、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作。
5、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
6、指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7、負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)，區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
8、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車(chē)管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和思想政治建設(shè)工作。
10、完成縣委、縣政府和委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣司法局設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、基層工作股、社區(qū)矯正管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、規(guī)范性文件管理股、普法依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、裝備財(cái)務(wù)股、政工室（黨建辦公室）。縣司法局局設(shè)置12個(gè)司法所：南洲司法所、中魚(yú)口司法所、三仙湖司法所、茅草街司法所、浪拔湖司法所、麻河口司法所、武圣宮司法所、廠窖司法所、烏嘴司法所、華閣司法所、青樹(shù)嘴司法所、明山頭司法所。
二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：縣司法局所屬股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)：縣法律援助中心；縣司法局所屬股級(jí)公益二類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)：縣公證處。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣司法局單位2020年部門(mén)決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣司法局本級(jí)決算。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件1
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)1314.42萬(wàn)元，（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金97.34萬(wàn)元），與2019年相比，增長(zhǎng)79.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、上級(jí)辦案費(fèi)增加。
2020年度支出總計(jì)1314.42萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金190.39萬(wàn)元），與2019年相比，增長(zhǎng)79.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)增加、上級(jí)辦案費(fèi)增加。
本年收入合計(jì)1217.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1194.2萬(wàn)元，占98.12%；其他收入22.88萬(wàn)元，占1.88%。
2020年收入決算與上年相比，增長(zhǎng)111.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.13%，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)增加、上級(jí)辦案費(fèi)增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1124.03萬(wàn)元，其中：基本支出802.88萬(wàn)元，占71.43%；項(xiàng)目支出321.15萬(wàn)元，占28.57%；
2020年支出決算與上年相比，減少13.78萬(wàn)元，下降1.21%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2020年度收入總計(jì)1207.41萬(wàn)元，（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金13.2萬(wàn)元），與2019年相比，增長(zhǎng)56.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.90%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、上級(jí)辦案費(fèi)增加。
2020年度支出總計(jì)1207.41萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金83.38萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)56.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.90%，主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)增加、上級(jí)辦案費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1124.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少13.78萬(wàn)元，減少1.21%，主要原因是財(cái)政撥款專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
2020年度財(cái)政撥款支出1124.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.44%；公共安全（類(lèi)）支出1027.36萬(wàn)元，占91.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出62.7萬(wàn)元，占5.58%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出28.97萬(wàn)元，占2.58%。
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1179.75萬(wàn)元，支出決算為1124.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.28%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨建工作經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
2、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為549.99萬(wàn)元，支出決算為678.81萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
3、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為305萬(wàn)元，支出決算為293.83萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，部分項(xiàng)目未按計(jì)劃開(kāi)展工作。
4、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)部門(mén)撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所專(zhuān)案業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
5、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.73萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”辦案費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)資金根據(jù)本年業(yè)務(wù)績(jī)效情況下?lián)埽醇{入年初預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為177.01萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為49.46萬(wàn)元，支出決算為49.46萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.73萬(wàn)元，支出決算為4.12萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算將基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)入一起沒(méi)有分開(kāi)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.63萬(wàn)元，支出決算為9.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算將基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)入一起沒(méi)有分開(kāi)。
10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.97萬(wàn)元，支出決算為28.97萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
11、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.96萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出802.88萬(wàn)元，
其中:人員經(jīng)費(fèi)630.54萬(wàn)元，占基本支出的78.54%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)172.33萬(wàn)元，占基本支出的21.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.17萬(wàn)元，支出決算為32.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算27.16萬(wàn)元，支出決算27.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加18.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.30%，增長(zhǎng)的主要原因是購(gòu)置了一臺(tái)公車(chē)，相關(guān)費(fèi)用增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.01萬(wàn)元，支出決算5.01萬(wàn)元， 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比減少1.71萬(wàn)元，下降25.44%，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.16萬(wàn)元，占84.43%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.01萬(wàn)元，占15.57%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.16萬(wàn)元，
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算17.60萬(wàn)元，2020年單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.56萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出 ，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.01萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.01萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣司法局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次63個(gè)、接待人次630人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣司法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.33萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)相比增加5.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.28%，主要是因?yàn)閱挝宦毮芄ぷ髟黾印?/font>
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
2020年度南縣司法局會(huì)議費(fèi)3.22萬(wàn)元，主要是用于召開(kāi)工作會(huì)議，參加會(huì)議的有185人，內(nèi)容為半年度和年度司法行政工作會(huì)議; 開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.71萬(wàn)元，主要是用于人民調(diào)解工作，參加培訓(xùn)的有216人，內(nèi)容為人民調(diào)解員培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣司法局2020年度政府采購(gòu)支出總額17.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.6萬(wàn)元；
授予中小企業(yè)合同金額17.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣司法局2020年度組織對(duì)一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。整體支出1124.03萬(wàn)元；其中，項(xiàng)目支出321.15萬(wàn)元，其中：一級(jí)項(xiàng)目9 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
南縣司法局2020年度部門(mén)整體支出全年預(yù)算數(shù)為1179.75萬(wàn)元， 執(zhí)行數(shù)為1124.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的 104.9%，主要是因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行預(yù)算。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分85分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”。
南縣司法局2020年度在部門(mén)決算中反映 “普法依法治理項(xiàng)目”“ 人民調(diào)解項(xiàng)目”“三調(diào)聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目”“社區(qū)矯正及刑釋解矯項(xiàng)目”“依法治縣項(xiàng)目”“辦案費(fèi)項(xiàng)目”“法律援助”“政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目”“掃黑除惡項(xiàng)目”等 9 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，全年預(yù)算數(shù)為305萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 321.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的 105.3%。主要是因?yàn)?/font>嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分為85分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”。
（三） 以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣司法局2020 年度重點(diǎn)項(xiàng)目第三方績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告情況如下：
社區(qū)矯正刑釋解教專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為80分，績(jī)效等級(jí)為良好。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為82分，績(jī)效等級(jí)為良好。
公共法律服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為78分，績(jī)效等級(jí)為合格。
注：重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告隨同部門(mén)決算表一同公開(kāi)，詳見(jiàn)第五部分附件。
注：本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告隨同部門(mén)決算表一同公開(kāi)，詳見(jiàn)第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類(lèi)）：是指用于公共安全支出方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分 附 件
1、南縣司法局2020年部門(mén)決算表
2、南縣司法局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告及表格
南縣司法局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告及表格.doc
3、南縣司法局2020年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及表格
南縣司法局2020年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告及表格.doc
4、南縣司法局2020年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及表格
南縣司法局-公共法律服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告正文.zip
南縣司法局-社區(qū)矯正專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告正文.zip
南縣司法局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告及資料.zip
