南縣司法局2021年部門預算說明
南縣司法局2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
1、承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2、指導全縣規(guī)范性文件管理有關工作，承擔縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查和公平競爭審查工作。承辦縣政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作。受理有關規(guī)范性文件違法的審查申請。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。負責縣政府規(guī)范性文件向市人民政府和縣人大常委會報送備案工作。組織開展政府規(guī)范性文件清理工作。
3、負責縣政府法律顧問工作，負責對縣政府重大行政決策和重要行政管理活動進行合法性審查或論證說明。承辦縣政府有關民商事法律事務。
4、承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全縣行政復議和行政應訴工作，負責縣政府行政復議和行政應訴案件辦理工作。
5、承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設，指導依法治理和法治創(chuàng)建工作，指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。
6、指導管理社區(qū)矯正工作，指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
7、負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)，區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
8、負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。
9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設相關工作。負責本系統(tǒng)黨的建設、隊伍建設和思想政治建設工作。
10、完成縣委、縣政府和委員會交辦的其他任務。
二、人員和編制情況
南縣司法局現(xiàn)有人員 90人。其中:在職56人，退休34人。
三、機構(gòu)設置
南縣司法局內(nèi)設股室11個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室、基層工作股、社區(qū)矯正管理股、行政復議與應訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、規(guī)范性文件管理股、普法依法治理股、公共法律服務管理股、律師工作管理股、裝備財務股、政工室（黨建辦公室）。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣司法局沒有二級單位，故納入 2021年部門預算編制范圍的只有南縣司法局本級。
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括預算內(nèi)撥款；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣司法局2021年收支總額預算1166.81萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣司法局2021年收入預算1166.81萬元，其中：預算內(nèi)撥款1105.81 萬元，占94.77%，上級補助收入61 萬元，占5.23%。
2021年收入預算與上年相比，減少12.94萬元，下降1.10%，主要是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
南縣司法局2021年支出預算1166.81萬元，其中：基本支出900.61萬元，占77.19%；項目支出266.20萬元，占22.81%。
按支出科目包括：公共安全支出830.19萬元，占71.15%；社會保障和就業(yè)支出268.55萬元，占23.01%；衛(wèi)生健康支出29.95萬元，占2.57%；住房保障支出38.12萬元，占3.27%。
2021年支出預算與上年相比，減少12.94萬元，下降1.10%，主要是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
南縣司法局2021年支出預算1166.81萬元，其中：工資福利支出545.49萬元，占46.75%；商品服務支出168.91萬元，占14.48%；對個人家庭的補助186.21萬元，占15.96%；項目支出266.2萬元，占22.81%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算266.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：
1. 辦案費61萬，主要用于司法行政事業(yè)各項辦案支出；
2. 法律援助專項16.8萬元，主要用于負責開展法律援助，為經(jīng)濟困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務；
3. 人民調(diào)解專項35.4萬元，主要用于負責管理和指導全縣人民調(diào)解工作，參與指導組織“三調(diào)聯(lián)動”的銜接工作，負責重大矛盾糾紛案件的督辦、協(xié)調(diào)工作；
4. 三調(diào)聯(lián)動專項10萬元，主要用于主要三調(diào)聯(lián)動業(yè)務開支；
5. 掃黑除惡工作經(jīng)費0.5萬元，主要用于掃黑除惡工作；
6. 社區(qū)矯正及刑釋解教專項54萬元，主要用于做好社區(qū)矯正對象監(jiān)管教育工作，刑釋解教工作管理；
7. 依法治縣專項40萬元，主要用于完成各類行政訴訟案件，對行政執(zhí)法進行監(jiān)督與指導；
8. 政府購買服務專項48.5萬元，主要用于聘用社區(qū)矯正社會工作者。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
南縣司法局2021年財政撥款收支總預算1166.81萬元。
（一）收入預算。收入預算1166.81萬元，包括：一般公共預算撥款和其他收入，無政府性基金預算撥款，其中：一般公共預算撥款1105.81萬元（其中： 經(jīng)費撥款1105.81 萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），其他收入61萬元。
（二）支出預算。支出預算1166.81萬元，包括：公共安全支出830.19萬元，占71.15%；社會保障和就業(yè)支出268.55萬元，占23.01%；衛(wèi)生健康支出29.95萬元，占2.57%；住房保障支出38.12萬元，占3.27%。
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
2021年一般公共預算當年撥款1166.81萬元，比2020年預算數(shù)減少12.94 萬元，下降1.10%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出830.19萬元，占71.15%；社會保障和就業(yè)支出268.55萬元，占23.01%；衛(wèi)生健康支出29.95萬元，占2.57%；住房保障支出38.12萬元，占3.27%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為563.99萬元，比2020年預算數(shù)增加14萬元，上升2.55%。主要是上級轉(zhuǎn)移支付辦案費增加。
2.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數(shù)為266.20萬元，比2020年預算數(shù)減少38.8萬元，下降12.72%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為184.45萬元，比2020年預算數(shù)增加7.44萬元，上升4.2%。主要是退休人員增加，相關經(jīng)費增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為50.90萬元，比2020年預算數(shù)增加1.44萬元，上升11.11%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為25.45萬元，比2020年預算數(shù)增加0.72萬元，上升2.91%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為7.75萬元，比2020年預算數(shù)增加0.12萬元，上升1.57%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為29.95萬元，比2020年預算數(shù)增加0.98萬元，上升3.38%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為38.12萬元，比2020年預算數(shù)增加1.16萬元，上升3.14%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
八、 關于一般公共預算基本支出情況表的說明
南縣司法局2021年一般公共預算基本支出900.61萬元，其中：
人員經(jīng)費731.70萬元，占比81.24%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、遺屬補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費168.91萬元，占比18.76%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
九、 關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
南縣司法局2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18.5萬元，其中：公務接待費11萬元，公務用車運行維護費7.5萬元（其中，公務用車運行維護費7.5萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2021年南縣司法局機關運行經(jīng)費財政撥款預算168.91萬元，比2020年預算數(shù)增加2.05萬元，增長1.23%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2021年會議費預算4.5萬元，擬召開司法行政業(yè)務會議，參加人數(shù)300人，內(nèi)容為社區(qū)矯正等；培訓費預算6萬元，擬開展人民調(diào)解員培訓，參加人數(shù)200人，內(nèi)容為人民調(diào)解相關課程；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣司法局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款1166.81萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目8個，涉及預算撥款266.2萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣司法局2021年部門預算表
