南縣司法局2023年部門預(yù)算公開說明
南縣司法局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
11、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）一般性支出情況
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣司法局主要職能是：
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2、指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查和公平競爭審查工作。承辦縣政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法的審查申請。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件向市人民政府和縣人大常委會報送備案工作。組織開展政府規(guī)范性文件清理工作。
3、負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作，負(fù)責(zé)對縣政府重大行政決策和重要行政管理活動進(jìn)行合法性審查或論證說明。承辦縣政府有關(guān)民商事法律事務(wù)。
4、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作。
5、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
6、指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7、負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)，區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
8、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊伍建設(shè)和思想政治建設(shè)工作。
10、完成縣委、縣政府和委員會交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣司法局現(xiàn)有人員90人，其中在職57人，退休33人。
三、機構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)職能股室11個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、基層工作股、社區(qū)矯正管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、規(guī)范性文件管理股、普法依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、裝備財務(wù)股、政工室（黨建辦公室）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，故納入 2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣司法局本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣司法局2023年收支總額預(yù)算1289.96萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣司法局2023年收入預(yù)算1289.96萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1289.96萬元，占100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比增加90.36萬元，增長7.53%，主要是因為人員經(jīng)費增加，上級辦案費增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣司法局2023年支出預(yù)算1289.96萬元，其中：基本支出1014.76萬元，占78.67%；項目支出275.2萬元，占21.33%。
2023年支出預(yù)算與上年相比增加90.36萬元，增長7.53%，主要是因為上級辦案費增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣司法局2023年支出預(yù)算1289.96萬元，其中：工資福利支出640.31萬元，占49.64%。商品服務(wù)支出455.46萬元（基本支出180.26萬元，項目支出 275.2 萬元），占35.31%。對個人和家庭的補助194.19萬元，占15.05%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣司法局2023年財政撥款收支總預(yù)算1289.96萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1289.96萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款1289.96萬元（其中：經(jīng)費撥款1289.96萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1289.96萬元，包括公共安全支出938.45萬元，占72.75%；社會保障和就業(yè)支出277.93萬元，占21.54%；衛(wèi)生健康支出30.95萬元，占2.41%；住房保障支出42.63萬元，占3.30%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣司法局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1289.96萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加90.36萬元，增長7.53% 主要原因：人員經(jīng)費增加，上級辦案費增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出938.45萬元，占72.75%；社會保障和就業(yè)支出277.92萬元，占21.54%；衛(wèi)生健康支出30.95萬元，占2.40%；住房保障支出42.63萬元，占3.30%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為663.25萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加86.65萬元，增長15.03%。主要是人員經(jīng)費增加。
2.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為275.2萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少10萬元，下降3.51%。主要是專項的預(yù)算減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為185.84萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降0.12%。主要是退休人員相關(guān)經(jīng)費減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為56.92萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加5.13萬元，增長9.91%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為28.46萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.56萬元，增長10.97%。主要是單位人員增加導(dǎo)致在職人員工資和津補貼總額增加。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為6.72萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，下降21.13%。主要是該支出預(yù)算減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為30.95萬元，比2022年預(yù)算增加4.22萬元，增長15.79%。主要是退休人員增加導(dǎo)致退休人員醫(yī)療保險增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為42.63萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.84萬元，增長9.90%。主要是單位人員增加導(dǎo)致在職人員工資和津補貼總額增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣司法局2023年一般公共預(yù)算基本支出1014.76萬元，其中：
人員經(jīng)費834.51萬元，占基本支出82.24%，比2022年預(yù)算數(shù)增加91.73萬元，增長12.35%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費180.26元，占基本支出17.76%，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.63萬元，增長5.03%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費合計與基本支出有尾數(shù)差。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣司法局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.4萬元，其中：公務(wù)接待費9.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.50萬元（其中，公務(wù)用車運行費7.50萬元，公務(wù)用車購置費0元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算相比上年減少1.1萬元，下降5.94%，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算275.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：辦案費80萬，主要用于司法行政事業(yè)各項辦案支出；法律援助專項11.8萬元，主要用于負(fù)責(zé)開展法律援助，為經(jīng)濟(jì)困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務(wù)；普法依法治理專項12萬元，主要用于負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣法治宣傳教育，普及法律常識和依法治理、法學(xué)教育工作、參與執(zhí)行法律、法規(guī)情況的監(jiān)督指導(dǎo)工作；人民調(diào)解專項30萬元，主要用于負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作，參與指導(dǎo)組織“三調(diào)聯(lián)動”的銜接工作，負(fù)責(zé)重大矛盾糾紛案件的督辦、協(xié)調(diào)工作；掃黑除惡工作經(jīng)費0.5萬元，主要用于掃黑除惡工作；社區(qū)矯正及刑釋解教專項46.9萬元，主要用于做好社區(qū)矯正對象監(jiān)管教育工作，刑釋解教工作管理；依法治縣專項23萬元，主要用于完成各類行政訴訟案件，對行政執(zhí)法進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)；政府購買服務(wù)專項71萬元，主要用于聘用社區(qū)矯正社會工作者。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣司法局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算180.26萬元，比2022年增加8.63萬元，增長5.03%。主要原因是人員增加導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣司法局會議費預(yù)算4.5萬元，擬召開司法所工作會議和司法行政工作會議，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為：奮力推進(jìn)司法所工作高質(zhì)量發(fā)展；要著力加強司法所政治建設(shè)，深入化解矛盾糾紛，依法開展社區(qū)矯正，落實安置幫教政策和工作措施；要著力加強基層法治建設(shè)，深入開展法治宣傳教育；培訓(xùn)費預(yù)算6萬元，擬開展社區(qū)矯正工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為：對省管理平臺的褂媒辛聳擋倥嘌擔(dān)紓憾ㄎ緩瞬欏⒁斐Ｇ榭讎挪欏⒔逃扒榭黽鍬疾檎搖⒏骼嗍菔淙氳齲偈構(gòu)ぷ魅嗽蹦芨咝У厥褂悶教ǎㄖぷ骺埂？褂貝ν荒芰ψㄏ釓嘌擔(dān)晗附步飭松縝謎環(huán)⑹錄痹ぐ福齪么χ猛環(huán)⑹錄淖急福皇滴�縣社區(qū)矯正安全穩(wěn)定提供保障。節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣司法局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1289.96萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目8個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款275.2萬元，具體績效目標(biāo)詳細(xì)見預(yù)算表中。
本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣司法局2023年部門預(yù)算表
