南縣司法局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、人員和編制情況
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2、指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查和公平競爭審查工作。承辦縣政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法的審查申請。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件向市人民政府和縣人大常委會報送備案工作。組織開展政府規(guī)范性文件清理工作。
3、負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作，負(fù)責(zé)對縣政府重大行政決策和重要行政管理活動進(jìn)行合法性審查或論證說明。承辦縣政府有關(guān)民商事法律事務(wù)。
4、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作。
5、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
6、指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7、負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)，區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
8、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊伍建設(shè)和思想政治建設(shè)工作。
10、完成縣委、縣政府和委員會交辦的其他任務(wù)。
二、人員和編制情況
南縣司法局現(xiàn)有人員90人，其中在職57人，退休33人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)職能股室11個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、基層工作股、社區(qū)矯正管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、規(guī)范性文件管理股、普法依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、裝備財務(wù)股、政工室（黨建辦公室）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣司法局本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保障支出。南縣司法局2022年收支總額預(yù)算1199.60萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣司法局2022年收入預(yù)算1199.60萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1199.60萬元，占100%,與2021年相比增加32.79萬元，增長2.81%，主要是因為人員經(jīng)費增加，上級辦案費增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣司法局2022年支出預(yù)算1199.60萬元，其中：基本支出914.4萬元，占76.23%；項目支出285.2萬元，占23.77%，與2021年相比增加19萬元，增長7.14%，主要是因為上級辦案費增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明（對附表4-5說明）
南縣司法局2022年支出預(yù)算1199.6萬元，其中：工資福利支出553.07萬元，占46.10%。一般商品服務(wù)支出456.83萬元（基本支出171.63萬元，項目支出285.20萬元），占38.08%。對個人和家庭的補(bǔ)助189.7萬元，占15.82%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣司法局2022年財政撥款收支總預(yù)算1199.60萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1199.60萬元；支出包括：公共安全支出861.8萬元、社會保障和就業(yè)支出272.28萬元、衛(wèi)生健康支出26.73萬元、住房保障支出38.79萬元。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣司法局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1199.60萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加32.79萬元，主要原因：人員經(jīng)費增加，上級辦案費增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出861.8萬元，占71.84%；社會保障和就業(yè)支出272.28萬元，占22.70%；衛(wèi)生健康支出26.73萬元，占2.23%；住房保障支出38.79萬元，占3.23%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為576.60萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加12.61萬元，增長2.5%。主要是人員經(jīng)費增加。
2.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為285.20萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加19萬元，增長7.13%。主要是上級轉(zhuǎn)移支付辦案費增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為186.06萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.61萬元，增長0.87%。主要是退休人員相關(guān)經(jīng)費增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為51.79萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.89萬元，增長1.75%。主要是單位人員增加導(dǎo)致在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為25.90萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.45萬元，增長1.77%。主要是單位人員增加導(dǎo)致在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為8.52萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.77萬元，增長9.94%。主要是單位人員增加導(dǎo)致在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為26.73萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.22萬元，降低10.75%。主要是退休人員減少導(dǎo)致退休人員醫(yī)療保險減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為38.79萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.67萬元，增長1.76%。主要是單位人員增加導(dǎo)致在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明（對附表8-13說明）
南縣司法局2022年一般公共預(yù)算基本支出914.40萬元，其中：
人員經(jīng)費742.77萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加11.07萬元，增長1.51%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、遺屬補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費171.63萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.72萬元，增長1.61%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣司法局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18.50萬元，其中：公務(wù)接待費11萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費（租車費）7.5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明（對附表15-17說明）
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算285.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：辦案費80萬，主要用于司法行政事業(yè)各項辦案支出；法律援助專項16.8萬元，主要用于負(fù)責(zé)開展法律援助，為經(jīng)濟(jì)困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務(wù)；普法依法治理專項12萬元，主要用于負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣法治宣傳教育，普及法律常識和依法治理、法學(xué)教育工作、參與執(zhí)行法律、法規(guī)情況的監(jiān)督指導(dǎo)工作；人民調(diào)解專項30萬元，主要用于負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作，參與指導(dǎo)組織“三調(diào)聯(lián)動”的銜接工作，負(fù)責(zé)重大矛盾糾紛案件的督辦、協(xié)調(diào)工作；掃黑除惡工作經(jīng)費0.5萬元，主要用于掃黑除惡工作；社區(qū)矯正及刑釋解教專項46.9萬元，主要用于做好社區(qū)矯正對象監(jiān)管教育工作，刑釋解教工作管理；依法治縣專項28萬元，主要用于完成各類行政訴訟案件，對行政執(zhí)法進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)；政府購買服務(wù)專項71萬元，主要用于聘用社區(qū)矯正社會工作者。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣司法局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算171.63萬元，比2021年增加2.72萬元，增長1.61%。主要原因是人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況。
2022年南縣司法局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
截至2021年12月底，南縣司法局公務(wù)用車3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況說明。（對附表21-22說明）
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1199.60萬元，其中，基本支出914.40萬元，項目支出285.20萬元，具體績效目標(biāo)詳細(xì)見報表。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：南縣司法局2022年部門預(yù)算表
