南縣司法局2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔2024〕5號(hào)）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局成立了以分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對(duì)2023年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)我局的資金進(jìn)行自查考評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、部門概況
南縣司法局是財(cái)政全額撥款行政單位，共有編制數(shù)59個(gè)，其中全額事業(yè)編制10個(gè)，自收自支事業(yè)編5個(gè)，實(shí)有行政在職在崗人員59人，退休人員33人。
二、主要工作職能
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2、指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查和公平競(jìng)爭(zhēng)審查工作。承辦縣政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法的審查申請(qǐng)。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件向市人民政府和縣人大常委會(huì)報(bào)送備案工作。組織開(kāi)展政府規(guī)范性文件清理工作。
3、負(fù)責(zé)縣政府法律顧問(wèn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)縣政府重大行政決策和重要行政管理活動(dòng)進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明。承辦縣政府有關(guān)民商事法律事務(wù)。
4、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作。
5、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
6、指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7、負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)，區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
8、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和思想政治建設(shè)工作。
10、完成縣委、縣政府和委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
三、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容
（一）年度預(yù)算收支情況
1、收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)1289.96 萬(wàn)元（預(yù)算撥款1289.96 萬(wàn)元）。其中公用經(jīng)費(fèi)132萬(wàn)元，專項(xiàng)資金共計(jì)275.2萬(wàn)元（含人民調(diào)解30萬(wàn)元，社區(qū)矯正及刑釋解矯46.9萬(wàn)元，依法治縣專項(xiàng)23萬(wàn)元，辦案費(fèi)80萬(wàn)元，法律援助11.8萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)71萬(wàn)元，普法依法治理專項(xiàng)12萬(wàn)元，掃黑除惡0.5萬(wàn)元）。
2、支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)1289.96萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)132萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助194.19萬(wàn)元，專項(xiàng)支出275.2萬(wàn)元。
（二）整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容
1、總支出1289.96萬(wàn)元，其中人員公用經(jīng)費(fèi)支出640.31萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出132萬(wàn)元，項(xiàng)目支出275.2萬(wàn)元。
2、財(cái)政撥款支出1289.96萬(wàn)元，其中人員公用經(jīng)費(fèi)支出640.31萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出132萬(wàn)元，項(xiàng)目支出275.2萬(wàn)元。
（三）年度收支決算情況
1、總收入合計(jì)1289.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1289.96萬(wàn)元，占100%。
2、總支出合計(jì)1289.96萬(wàn)元，其中：基本支出1042.7萬(wàn)元，占80.83%；項(xiàng)目支出275.2萬(wàn)元，占21.33%。
3、財(cái)政撥款收入總計(jì)1289.96萬(wàn)元，比上年同期增加90.36萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
4、財(cái)政撥款支出1289.96萬(wàn)元，其中人員公用經(jīng)費(fèi)支出640.31萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出132萬(wàn)元，項(xiàng)目支出275.2萬(wàn)元。
四、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出管理及使用情況
1、基本支出的使用情況
基本支出1042.7元，占總支出的80.83%；人員公用經(jīng)費(fèi)支出640.31萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出132萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.9萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出管理和使用情況
1、業(yè)務(wù)專項(xiàng)使用情況
項(xiàng)目支出275.2萬(wàn)元，主要為人民調(diào)解專項(xiàng)30萬(wàn)元，社區(qū)矯正專項(xiàng)46.9萬(wàn)元，依法治縣專項(xiàng)23萬(wàn)元，辦案費(fèi)80萬(wàn)元，法律援助11.8萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)71萬(wàn)元，普法依法治理專項(xiàng)12萬(wàn)元，掃黑除惡0.5萬(wàn)元。
五、取得成效
（一）夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化隊(duì)伍，黨建引領(lǐng)作用更加突出
一是充分發(fā)揮黨組中心組理論學(xué)習(xí)、主題黨日、黨史學(xué)習(xí)主題教育、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”等學(xué)習(xí)平臺(tái)作用，隊(duì)伍政治定力得到提升。二是組織開(kāi)展綜合素質(zhì)提升年活動(dòng)，推動(dòng)崗位練兵常態(tài)化，隊(duì)伍戰(zhàn)斗力得到提升。三是推進(jìn)關(guān)愛(ài)干部職工常態(tài)化機(jī)制建設(shè)，凝聚司法行政干部隊(duì)伍的正能量，省綜治民調(diào)中公眾對(duì)我縣司法行政評(píng)價(jià)得分在全市位列第一，隊(duì)伍活力得到提升。
（二）把握關(guān)鍵，突出重點(diǎn),社會(huì)安全更加穩(wěn)定
一是推進(jìn)政府購(gòu)買社區(qū)矯正社會(huì)服務(wù)工作,規(guī)范社區(qū)矯正工作流程，嚴(yán)格落實(shí)社區(qū)矯正監(jiān)管措施,充分運(yùn)用社區(qū)矯正信息技術(shù)，社區(qū)矯正社會(huì)化、規(guī)范化、信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，社區(qū)矯正對(duì)象重新犯罪得到有效遏制。2023年全縣現(xiàn)有在矯社區(qū)矯正對(duì)象323人，解除矯正195人，安置幫教對(duì)象1784名。
（三）服務(wù)民生,化解矛盾,公共法律服務(wù)體系建設(shè)更加完善
一是不斷完善縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）公共法律服務(wù)中心、站、點(diǎn)建設(shè)，公共法律服務(wù)做到全面覆蓋。二是不斷健全法律援助便民服務(wù)舉措，全年受理法律援助案件219件，法律援助做到應(yīng)援盡援。三是建立上門公證便民機(jī)制，暢通綠色服務(wù)通道，公證服務(wù)做到“質(zhì)”“量”同升。四是積極踐行“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，全面落實(shí)矛盾糾紛排查化解“三色預(yù)警”等工作機(jī)制,共調(diào)解矛盾糾紛2720件，調(diào)解成功2666件，調(diào)解成功率為98%以上，協(xié)議履行率達(dá)到100%，到目前止，全縣沒(méi)有因調(diào)解不及時(shí)或調(diào)處不力而發(fā)生民轉(zhuǎn)刑案件，有力地維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
（四）創(chuàng)新普法，依法行政，法治政府建設(shè)更加扎實(shí)
一是推動(dòng)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”普法責(zé)任制落實(shí),加強(qiáng)法治文化陣地建設(shè)，深入推進(jìn)“法律六進(jìn)”，法治宣傳教育成效全面提升。二是認(rèn)真開(kāi)展政府重大決策事項(xiàng)合法性審查工作，加強(qiáng)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，法治政府建設(shè)水平全面提升。
六、存在的問(wèn)題
2023年，我局進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等都有較大幅度減少，支出管理上也更加規(guī)范。但是對(duì)照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化規(guī)定的要求，仍存在一定差距，如：預(yù)算編制工作有待細(xì)化、預(yù)算的合理性和執(zhí)行力度還需加強(qiáng)等。
七、有關(guān)建議
針對(duì)上述薄弱環(huán)節(jié)，下一步，我局將重點(diǎn)在以下兩個(gè)方面著力：一是著力加強(qiáng)預(yù)算編制管理，科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；二是著力加強(qiáng)資金使用管理，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
南縣司法局
2024年4月18日
