南縣司法局2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣司法局主要職能是：
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2、指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查和公平競爭審查工作。承辦縣政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法的審查申請。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。負責(zé)縣政府規(guī)范性文件向市人民政府和縣人大常委會報送備案工作。組織開展政府規(guī)范性文件清理工作。
3、負責(zé)縣政府法律顧問工作，負責(zé)對縣政府重大行政決策和重要行政管理活動進行合法性審查或論證說明。承辦縣政府有關(guān)民商事法律事務(wù)。
4、承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負責(zé)縣政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作。
5、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。
6、指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7、負責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)，區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
8、負責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
9、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。負責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊伍建設(shè)和思想政治建設(shè)工作。
10、完成縣委、縣政府和委員會交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣司法局現(xiàn)有人員94人。其中：在職61人，退休33人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣司法局內(nèi)設(shè)股室11個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、基層工作股、社區(qū)矯正管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、規(guī)范性文件管理股、普法依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、裝備財務(wù)股、政工室（黨建辦公室）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣司法局沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣司法局本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣司法局2024年收支總額預(yù)算972.06萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣司法局2024年收入預(yù)算972.06萬元，具體如下：一般公共預(yù)算972.06 萬元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少317.90萬元，下降24.64%，主要是人員經(jīng)費減少、上級辦案費減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣司法局2024年支出預(yù)算972.06萬元，其中：基本支出810.70萬元，占83.40%；項目支出161.36萬元，占16.60%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少317.90萬元，下降24.64%主要是因為上級辦案費減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣司法局2024年支出預(yù)算972.06萬元，其中：工資福利支出609.11萬元，62.66%；商品服務(wù)支出355.27萬元（基本支出193.91萬元，項目支出161.36萬元），占36.55%；對個人家庭的補助7.68萬元，占0.79%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣司法局2024年財政撥款收支總預(yù)算972.06萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算972.06萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款972.06萬元（其中：經(jīng)費撥款972.06萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算972.06萬元，包括：公共安全支出836.61萬元，占比86.07%；社會保障和就業(yè)支出64.52萬元，占比6.64%；衛(wèi)生健康支出28.43萬元，占比2.92%；住房保障支出42.51萬元，占比4.37%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣司法局2024年一般公共預(yù)算當年撥款972.06萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少317.90 萬元，下降24.64%%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出836.61萬元，占比86.07%；社會保障和就業(yè)支出64.52萬元，占比6.64%；衛(wèi)生健康支出28.43萬元，占比2.92%；住房保障支出42.51萬元，占比4.37%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為675.25萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加12萬元，增長1.81%。主要是人員經(jīng)費增加。
2.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為161.36萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少113.84萬元，下降41.37%。主要是專項的預(yù)算減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為56.85萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降0.12%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為7.67萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.95萬元，增長14.14%。主要是該支出預(yù)算增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為28.43萬元，比2023年預(yù)算減少2.52萬元，下降8.14%。主要是退休人員減少導(dǎo)致退休人員醫(yī)療保險減少。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為42.51萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降0.28%。主要是單位人員減少導(dǎo)致在職人員工資和津補貼總額減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣司法局2024年一般公共預(yù)算基本支出810.70萬元，其中：
人員經(jīng)費616.79萬元，占基本支出76.08%，比2023年預(yù)算數(shù)減少217.72萬元，下降26.09%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費193.91萬元，占基本支出23.92%，比2023年預(yù)算數(shù)增加13.65萬元，增長7.57%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、專用材料費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣司法局2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.40萬元，其中：公務(wù)接待費9.90萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.50元（其中，公務(wù)用車運行維護費7.50萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算161.36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：法律援助專項11.36萬元，主要用于負責(zé)開展法律援助，為經(jīng)濟困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務(wù)；普法依法治理專項12萬元，主要用于負責(zé)管理和指導(dǎo)全縣法治宣傳教育，普及法律常識和依法治理、法學(xué)教育工作、參與執(zhí)行法律、法規(guī)情況的監(jiān)督指導(dǎo)工作；人民調(diào)解專項33萬元，主要用于負責(zé)管理和指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作，參與指導(dǎo)組織“三調(diào)聯(lián)動”的銜接工作，負責(zé)重大矛盾糾紛案件的督辦、協(xié)調(diào)工作；社區(qū)矯正及刑釋解教專項40萬元，主要用于做好社區(qū)矯正對象監(jiān)管教育工作，刑釋解教工作管理；依法治縣專項6萬元，主要用于完成各類行政訴訟案件，對行政執(zhí)法進行監(jiān)督與指導(dǎo)；政府購買服務(wù)專項59萬元，主要用于聘用社區(qū)矯正社會工作者。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣司法局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算193.91萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加13.65萬元，增長7.57%。主要原因是人員增加導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣司法局會議費預(yù)算4.50萬元，擬召開司法所工作會議和司法行政工作會議，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為：奮力推進司法所工作高質(zhì)量發(fā)展；要著力加強司法所政治建設(shè)，深入化解矛盾糾紛，依法開展社區(qū)矯正，落實安置幫教政策和工作措施；要著力加強基層法治建設(shè)，深入開展法治宣傳教育；培訓(xùn)費預(yù)算6萬元，擬開展社區(qū)矯正工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為：對省管理平臺的使用進行了實操培訓(xùn)，如：定位核查、異常情況排查、教育學(xué)習(xí)情況記錄查找、各類數(shù)據(jù)輸入等，促使工作人員能高效地使用平臺，輔助工作開展。開展應(yīng)急處突能力專項培訓(xùn)，詳細講解了社區(qū)矯正突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，做好處置突發(fā)事件的準備，為夯實我縣社區(qū)矯正安全穩(wěn)定提供保障。節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣司法局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款972.06萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目6個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款161.36萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣司法局2024年部門預(yù)算表
