南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2022年部門(mén)預(yù)算
南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。
2.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食鹽專營(yíng)管理和食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。
3.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣建設(shè)；負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)；負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運(yùn)用；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展有關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作,保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。
4.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、 醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管 理和質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品上市后 風(fēng)險(xiǎn)管理。
5.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局現(xiàn)有人員357人，其中局機(jī)關(guān)在職226人，退休131人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室21個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、法規(guī)股、行政審批股、反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股、信用監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化股（質(zhì)量強(qiáng)縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股、藥品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、保健食品化妝品監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股（廣告監(jiān)督管理股）、價(jià)格監(jiān)督管理股、計(jì)量股、財(cái)務(wù)股、人事股。
所屬事業(yè)單位分別是：縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、縣市場(chǎng)監(jiān)督信息中心、縣非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)中心、縣藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、縣投訴舉報(bào)處置指揮中心。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有二級(jí)單位，故納入 2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
本單位2022年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保障支出。南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年收支總額預(yù)算3627.54萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年收入預(yù)算3627.54萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算3627.54萬(wàn)元，占100%。
2022年收入預(yù)算與2021年相比增加159.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年支出預(yù)算3627.54萬(wàn)元，其中：基本支出3151.54萬(wàn)元，占86.88%；項(xiàng)目支出476萬(wàn)元，占13.12%。
2022年支出預(yù)算與2021年相比增加159.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年支出預(yù)算3627.54萬(wàn)元，其中：工資福利支出2042.66萬(wàn)元，占56.31%。一般商品服務(wù)支出888.59萬(wàn)元（基本支出412.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出476萬(wàn)元），占24.5%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助696.29萬(wàn)元，占19.19%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3627.54萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。 收入預(yù)算3627.54萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款3627.54萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款3127.54萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款500萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3627.54萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出3110.72萬(wàn)元，占比85.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出354.92萬(wàn)元，占比9.78%；住房保障支出161.9萬(wàn)元，占比4.47%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3627.54萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加159.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因：人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出3110.72萬(wàn)元，占85.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出354.92萬(wàn)元，占9.79%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出161.89萬(wàn)元，占4.46%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2222.13萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加66.92萬(wàn)元，增加3.11%。主要是2022年將2021年的行政運(yùn)行與行政單位離退休預(yù)算科目合并到一起。
2.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為412.59萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加255.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.56%。主要是2022年將在職人員相關(guān)五險(xiǎn)納入年初預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為476萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少49.7萬(wàn)元，下降9.45%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為217.38萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.46%。主要是在職人員工資正常晉升，養(yǎng)老保險(xiǎn)總額增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為108.28萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.07%。主要是在職人員工資正常晉升，職業(yè)年金總額增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為29.26萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少5.89萬(wàn)元，下降16.75%。主要是在職人員工資正常晉升，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出總額減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為161.89萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.18%。主要是在職人員工資正常晉升，住房公積金總額增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算基本支出3151.54萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2738.95萬(wàn)元，占基本支出86.90%，比2021年預(yù)算數(shù)增加92.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)412.59萬(wàn)元，占基本支出13.1%，比2021年預(yù)算數(shù)增加91.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.37%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為95萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)60萬(wàn)元，（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)（租車(chē)費(fèi)）60萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算476萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有食品安全專項(xiàng)、市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)等，其中：打擊傳銷經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，主要用于傳銷市場(chǎng)日常監(jiān)管與專項(xiàng)整治，全面查處打擊傳銷違法違規(guī)行為，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等方面；食品安全經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元，主要用于食品藥品監(jiān)管、保健食品、化妝品監(jiān)管、餐飲服務(wù)監(jiān)管、醫(yī)療器械監(jiān)管等方面；市場(chǎng)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)168萬(wàn)元，主要用于注冊(cè)登記管理、特種設(shè)備監(jiān)管、價(jià)格監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、商標(biāo)廣告監(jiān)管、公平競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管、計(jì)量器具監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)管、年報(bào)公示、12315投訴舉報(bào)平臺(tái)等方面；政府質(zhì)量工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于政府質(zhì)量發(fā)展工作、“質(zhì)量月”活動(dòng)開(kāi)展、縣長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)選等方面；綜合管理經(jīng)費(fèi)88萬(wàn)元，主要用于完成相關(guān)的考核工作，保證年度考核指標(biāo)達(dá)標(biāo)，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算412.59萬(wàn)元，比2021年增加91.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.37%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)全局大會(huì)及黨員教育會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)800人次，內(nèi)容為局年終總結(jié)會(huì)議和黨員學(xué)習(xí)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，擬開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人數(shù)800人次，內(nèi)容為執(zhí)法人員法制培訓(xùn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)；節(jié)慶 、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局公務(wù)用車(chē)12輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)12輛，其他用車(chē)0輛。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款3627.54萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款476萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
第五部分 附件
1、南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
