南縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算
南縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣市場監(jiān)督管理局的主要職能是：
1、負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理，擬定市場監(jiān)督管理有關(guān)地方性規(guī)范文件，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣、食品安全、標(biāo)準(zhǔn)化和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬定并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境；
2、負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊，指導(dǎo)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體戶商戶以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場主體的登記注冊工作，建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)；
3、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)督綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序；負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理等。
二、人員情況
南縣市場監(jiān)督管理局現(xiàn)有人員351人，其中在職221人，離休1人，退休129人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)股室33個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、法規(guī)股、行政審批改革股、反壟斷和反不正當(dāng)競爭股、信用監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化股(質(zhì)量強(qiáng)縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室) 、知識產(chǎn)權(quán)股、藥品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、保健食品化妝品監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股(廣告監(jiān)督管理股) 、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股(縣消費(fèi)者委員會辦公室）、價(jià)格監(jiān)督管理股、財(cái)務(wù)股、人事股、南洲市場監(jiān)管所、中魚口市場監(jiān)管所、三仙湖市場監(jiān)管所、茅草街市場監(jiān)管所、浪拔湖市場監(jiān)管所、麻河口市場監(jiān)管所、武圣宮市場監(jiān)管所、廠窖市場監(jiān)管所、烏嘴市場監(jiān)管所、明山頭市監(jiān)所、華閣市場監(jiān)管所、青樹嘴市場監(jiān)管所、經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)管所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣市場監(jiān)督管理局沒有二級單位，故納入 2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣市場監(jiān)督管理局本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣市場監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣市場監(jiān)督管理局2021年收支總額預(yù)算 3468.01萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2021年收入預(yù)算3468.01萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款3048.01萬元，占87.89%；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款420萬元，占12.11%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加197.48萬元，增長6.04%，主要是主要是在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2021年支出預(yù)算3468.01萬元，其中：基本支出2968.01萬元，占85.58%；項(xiàng)目支出500萬元，占14.42%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出2172.95萬元，占62.66%；社會保障和就業(yè)支出1018.49萬元，占29.37%；衛(wèi)生健康支出118.14萬元，占3.40%；住房保障支出158.43萬元，占4.57%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加197.48萬元，增長6.04%，主要是在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2021年支出預(yù)算3468.01萬元，其中：工資福利支出1979.73萬元，占57.08%；商品服務(wù)支出321.41萬元，占9.27%；對個人家庭的補(bǔ)助666.87萬元，占19.23%；項(xiàng)目支出500萬元，占14.42%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算500萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括綜合管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、打擊傳銷專項(xiàng)、食品藥品安全監(jiān)管專項(xiàng)、政府質(zhì)量、品牌質(zhì)量強(qiáng)縣工作專項(xiàng)、市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。其中：
1. 綜合管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)107萬元，主要用于社會治安、禁毒、維穩(wěn)、計(jì)劃生育、掃黑除惡等方面；
2. 打擊傳銷專項(xiàng)55萬元，主要用于開展打擊和防范傳銷專項(xiàng)行動等方面；
3. 食品藥品安全監(jiān)管專項(xiàng)135萬元，主要用于食品藥品生產(chǎn)流通行政許可、日常監(jiān)管等方面；
4. 政府質(zhì)量、品牌質(zhì)量強(qiáng)縣工作專項(xiàng)35萬元，主要用于縣長質(zhì)量獎評選、質(zhì)量月活動開展等方面；
5. 市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)168萬元，主要用于全縣產(chǎn)品抽查檢驗(yàn)檢測、執(zhí)行強(qiáng)檢計(jì)量器具和非強(qiáng)檢計(jì)量器具的檢定等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3468.01萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3468.01萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款3468.01萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款3048.01 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款420萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3468.01萬元，包括：一般公共服務(wù)支出2172.95萬元，占62.66%；社會保障和就業(yè)支出1018.49萬元，占29.37%；衛(wèi)生健康支出118.14萬元，占3.40%；住房保障支出158.43萬元，占4.57%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3468.01萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加197.48萬元，增長6.04%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出2172.95萬元，占62.66%；社會保障和就業(yè)支出1018.49萬元，占29.37%；衛(wèi)生健康支出118.14萬元，占3.40%；住房保障支出158.43萬元，占4.57%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
2.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1490.11萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加120.83萬元，增加8.82%。主要是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為157.14萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少430.5萬元，下降73.26%。主要是將項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整出了本科目。
3.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為525.7萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加457.57萬元，增加671.61%。主要是將項(xiàng)目支出預(yù)算科目調(diào)整到了本科目。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為665.1萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加52.17萬元，增長8.51%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為212.16萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.31萬元，下降1.08%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為106.08萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.16萬元，下降1.08%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為35.15萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，下降1.68%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為118.14萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.27萬元，增加1.96%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為158.43萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，下降0.50%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出2968.01萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2646.6萬元，占比89.17%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)321.41萬元，占比10.83%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為95萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)60萬元，（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少61 萬元，下降39.10 %，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算321.41萬元，比2020年減少18.73萬元，下降5.51%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣市場監(jiān)督管理局會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展法治培訓(xùn)7次，參與人數(shù)每次在50人左右，內(nèi)容有:執(zhí)法辦案總篇、商事登記、藥械執(zhí)法、新法（行政處罰法）、雙隨機(jī)、一公開信用監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)、兩反；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣市場監(jiān)督管理局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車12輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款3468.01萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個，涉及一般公共預(yù)算撥款500萬元，部門已申報(bào)支出整體績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有納入重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算表
