南縣市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開
南縣市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣市場監(jiān)督管理局的主要職能是：
1.負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理；負責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。
2.負責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)督綜合執(zhí)法工作；負責(zé)權(quán)限內(nèi)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法；負責(zé)監(jiān)督管理市場秩序；負責(zé)宏觀質(zhì)量管理；負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理；負責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)；負責(zé)食品安全監(jiān)督管理；負責(zé)食鹽專營管理和食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負責(zé)統(tǒng)一管理計量工作；負責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作；負責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認證認可工作。
3.負責(zé)市場監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作；負責(zé)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,推進知識產(chǎn)權(quán)強縣建設(shè)；負責(zé)保護知識產(chǎn)權(quán)；負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運用；負責(zé)組織開展有關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作,保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。
4.負責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、 醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理；負責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管 理和質(zhì)量管理；負責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品上市后 風(fēng)險管理。
5.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣市場監(jiān)督管理局現(xiàn)有人員 357人。其中：在職220人，退休137人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)股室21個，所屬事業(yè)單位5個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、法規(guī)股、行政審批股、反壟斷和反不正當(dāng)競爭股、信用監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化股（質(zhì)量強縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、知識產(chǎn)權(quán)股、藥品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、保健食品化妝品監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股（廣告監(jiān)督管理股）、消費者權(quán)益保護股(縣消費者委員會辦公室)、價格監(jiān)督管理股、計量股、財務(wù)股、人事股。
所屬事業(yè)單位分別是：縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊、縣市場監(jiān)督信息中心、縣非公經(jīng)濟發(fā)展指導(dǎo)中心、縣藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心、縣投訴舉報處置指揮中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣市場監(jiān)督管理局沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣市場監(jiān)督管理局本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，按照綜合預(yù)算的原則，南縣市場監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣市場監(jiān)督管理局2023年收支預(yù)算總額3862.68萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2023年收入預(yù)算3862.68萬元，具體如下：一般公共預(yù)算3862.68萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加235.14萬元，增長6.48%，主要是人頭經(jīng)費和項目經(jīng)費的增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2023年支出預(yù)算3862.68萬元，其中：基本支出3362.68萬元，占87.06%；項目支出500萬元，占12.94%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加235.14萬元，增長6.48%，主要是因為人頭經(jīng)費和項目經(jīng)費的增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2023年支出部門預(yù)算3862.68萬元，其中：工資福利支出2188.2萬元，占56.65%；商品服務(wù)支出905.97萬元（基本支出405.97萬元，項目支出500萬元），占23.45%；對個人家庭的補助768.51萬元，占19.9%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2023年財政撥款收支總預(yù)算3862.68萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3862.68萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款,具體如下：一般公共預(yù)算撥款3862.68萬元（其中：經(jīng)費撥款3312.68萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款550萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3862.68萬元，包括：一般公共服務(wù)支出3218.57萬元，占比83.32%；社會保障和就業(yè)支出364.95萬元，占比9.45%；衛(wèi)生健康支出112.18萬元，占比2.9%；住房保障支出166.99萬元，占比4.33%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣市場監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3862.68萬元，比2022年預(yù)算數(shù)235.14萬元，增長6.48%，主要原因：主要是因為人頭經(jīng)費和項目經(jīng)費的增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出3218.57萬元，占83.32%；社會保障和就業(yè)支出364.95萬元，占9.45%；衛(wèi)生健康支出112.18萬元，占2.9%；住房保障支出166.99萬元，占4.33%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為2312.59萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加91.46萬元，增長4.07%。主要原因是增人增資。
2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為405.97萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.62萬元，下降1.6%。主要原因是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為500萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加24萬元，增長5.04%。主要原因是項目經(jīng)費增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為223.53萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.15萬元，增長2.83%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為111.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.46萬元，增長3.19%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為29.68萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.42萬元，增長1.44%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為112.18萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加112.18萬元，新增項目。主要是支出功能科目調(diào)整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為166.99萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加5.1萬元，增長3.15%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算基本支出3362.68萬元，其中：
人員經(jīng)費2956.71萬元，占基本支出87.93%，比2022年預(yù)算數(shù)增加217.76萬元，增長7.95%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金，退休費，生活補助，獎勵金，其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費405.97萬元，占基本支出12.07%，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.62萬元，下降1.6%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為91.5萬元，其中：公務(wù)接待費31.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費60萬元（其中，公務(wù)用車運行費60萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比減少3.5萬元，下降3.7%,主要原因按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算500萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括打擊傳銷專項、食品安全專項、市場監(jiān)管專項、綜合管理專項。
其中：打擊傳銷專項40萬元，主要用于傳銷市場日常監(jiān)管與專項整治，全面查處打擊傳銷違法違規(guī)行為，規(guī)范市場經(jīng)營等方面；食品安全專項135萬元，主要用于食品藥品監(jiān)管、保健食品、化妝品監(jiān)管、餐飲服務(wù)監(jiān)管、醫(yī)療器械監(jiān)管等方面；市場監(jiān)管專項215萬元，主要用于注冊登記管理、特種設(shè)備監(jiān)管、價格監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、商標(biāo)廣告監(jiān)管、公平競爭監(jiān)管、計量器具監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)管、年報公示、12315投訴舉報平臺等方面；綜合管理專項97.22萬元，主要用于完成相關(guān)的考核工作，保證年度考核指標(biāo)達標(biāo)，保護消費者權(quán)益等方面；網(wǎng)絡(luò)運行維護專項12.78萬元，主要用于局機關(guān)信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全防護，包括電腦、電話、視頻會議系統(tǒng)等硬件設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)以及服務(wù)器維護升級、網(wǎng)絡(luò)安全管理、文件管理等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣市場監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算405.97萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.62萬元，下降1.6%。主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣市場監(jiān)督管理局會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人數(shù)800人次，內(nèi)容為執(zhí)法人員法制培訓(xùn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣市場監(jiān)督管理局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車12輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款3862.28萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款487.22萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利、費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算表
南縣市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開表(1).xlsx
