南縣市場監(jiān)督管理局 2024年部門預(yù)算
南縣市場監(jiān)督管理局
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣市場監(jiān)督管理局的主要職能是：
1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。
2.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)督綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序；負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食鹽專營管理和食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。
3.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作；負(fù)責(zé)實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣建設(shè)；負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)；負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運(yùn)用；負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作,保護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者合法權(quán)益。
4.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、 醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管 理和質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品上市后 風(fēng)險(xiǎn)管理。
5.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣市場監(jiān)督管理局現(xiàn)有人員 350人。其中：在職210人，退休140人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)股室21個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、法規(guī)股、行政審批股、反壟斷和反不正當(dāng)競爭股、信用監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化股(質(zhì)量強(qiáng)縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、知識產(chǎn)權(quán)股、藥品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、保健食品化妝品監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股(廣告監(jiān)督管理股)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股(縣消費(fèi)者委員會辦公室)、價(jià)格監(jiān)督管理股、計(jì)量股、財(cái)務(wù)股、人事股。
所屬事業(yè)單位分別是：縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、縣市場監(jiān)督信息中心、縣非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)中心、縣藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心、縣投訴舉報(bào)處置指揮中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣市場監(jiān)督管理局沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣市場監(jiān)督管理局本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣市場監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣市場監(jiān)督管理局2024年收支預(yù)算總額2858.92萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2024年收入預(yù)算2858.92萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2858.92萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少1003.76萬元，下降25.99%，主要是退休費(fèi)和職業(yè)年金未納入2024年預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2024年支出預(yù)算2858.92萬元，其中：基本支出2458.92萬元，占86.01%；項(xiàng)目支出400萬元，占13.99%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少1003.76萬元，下降25.99%，主要是退休費(fèi)和職業(yè)年金未納入2024年預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2024年支出預(yù)算2858.92萬元，其中：工資福利支出2005.43萬元，占70.15%；商品服務(wù)支出840.94萬元（基本支出440.94萬元，項(xiàng)目支出400萬元），占29.41%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助12.55萬元，占0.44%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2858.92萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2858.92萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2858.92萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2858.92萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2858.92萬元，包括：一般公共服務(wù)支出2341.13萬元，占比81.89%；社會保障和就業(yè)支出248.18萬元，占比8.68%；衛(wèi)生健康支出108.49萬元，占比3.79%；住房保障支出161.12萬元，占比5.64%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣市場監(jiān)督管理局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2858.92萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1003.76萬元，下降25.99%，主要原因：退休費(fèi)和職業(yè)年金未納入2024年預(yù)算；按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2341.13萬元，占81.89%；社會保障和就業(yè)支出248.18萬元，占8.68%；衛(wèi)生健康支出108.49萬元，占3.79%；住房保障支出161.12萬元，占5.64%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1487.64萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少824.95萬元，下降35.67%。主要原因是2024年退休費(fèi)和職業(yè)年金未納入預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為840.94萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加434.97萬元，增加107.14%。主要原因是將項(xiàng)目支出調(diào)整至此項(xiàng)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12.55萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少487.45萬元，下降97.49%。主要原因是2024年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從此項(xiàng)調(diào)出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為216.98萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少6.55 萬元，增長下降2.93%。主要是在職人員減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為31.2萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.52萬元，增長5.12%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為108.49萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.68萬元，下降3.29%。主要是在職人員數(shù)量減少。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為161.12萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少5.87萬元，下降3.52%。主要是在職人員數(shù)量減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2024年一般公共預(yù)算基本支出2458.92萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2017.98萬元，占基本支出82.07%，比2023年預(yù)算數(shù)減少938.71萬元，增長下降31.75%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、生活補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)440.94萬元，占基本支出17.93%，比2023年預(yù)算數(shù)增加34.97萬元，增長8.61%。主要包括：其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣市場監(jiān)督管理局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為81.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)21.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)60元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比減少10萬元，下降10.93%,主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算400萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括綜合管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、藥品事務(wù)支出專項(xiàng)、 登記注冊專項(xiàng)、市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、食品安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：綜合管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)90萬元，主要用于完成相關(guān)的考核工作，保證年度考核指標(biāo)達(dá)標(biāo)，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益等方面；藥品事務(wù)支出專項(xiàng)8萬元，主要用于監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范，藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測、評價(jià)和處置等方面；登記注冊專項(xiàng)2萬元，主要用于市場主體開業(yè)登記、變更登記、歇業(yè)登記、注銷登記等方面；市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)165萬元，主要用于市場綜合監(jiān)管；食品安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)135萬元，主要用于食品安全監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、日常監(jiān)管等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算440.94萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加34.97萬元，增長8.61%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣市場監(jiān)督管理局會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣市場監(jiān)督管理局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車12輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2858.92萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款400萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
南縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
