2020年度 南縣公安局部門決算公開
南縣公安局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；
2、維護(hù)交通安全和交通秩序；組織、實(shí)施消防工作，對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特各行業(yè)進(jìn)行管理；
3、管理戶政、國籍、入境出境的有關(guān)事務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的漢安防范工作以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣公安局屬于財(cái)政全額撥款的正科級(jí)行政單位。內(nèi)設(shè)20個(gè)機(jī)構(gòu)和16個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：政工室、督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、指揮中心、法制室、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、社會(huì)化禁毒辦、市局網(wǎng)技支隊(duì)派駐南縣網(wǎng)技大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、情報(bào)中心、巡特警大隊(duì)、人口與出入境大隊(duì)、看守所、治安拘留所、交警大隊(duì)、森林公安。
二級(jí)機(jī)構(gòu)如下：南洲派出所、浪拔湖派出所、麻河口派出所、武圣宮派出所、廠窖派出所、中魚口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、烏嘴派出所、青樹嘴派出所、明山頭派出所、華閣派出所、九都派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所。
(二)決算單位構(gòu)成
南縣公安局2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣公安局級(jí)決算。
不包含交警大隊(duì)、看守所、拘留所、森林公安。（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位的，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開）。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
2020年度收入總計(jì)14338.72萬元，與2019年相比，收入總計(jì)減少283.19萬元，下降1.94%。主要原因是：2019年辦理了一特大案件，非稅收入大幅增加（超收部分用于基礎(chǔ)建設(shè)）。本年度非稅收入趨于平穩(wěn)，“十三五”規(guī)劃建設(shè)完成70%，所以收入較上年度有所減少。
2020年度支出總計(jì)14338.72萬元，與2019年相比，支出總計(jì)減少283.19萬元，下降1.94%。主要原因是：2019年辦理了一特大案件，非稅收入大幅增加（超收部分用于基礎(chǔ)建設(shè)）。本年度非稅收入趨于平穩(wěn)，“十三五”規(guī)劃建設(shè)完成70%，所以支出較上年度均有所減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)12606.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入8254.69萬元，占65.48%；其他收入4351.36萬元，占34.52%。
2020年決算收入與去年相比，減少978.67萬元，下降7.20%。主要原因是：2019年辦理了一特大案件，非稅收入大幅增加（超收部分用于基礎(chǔ)建設(shè)）。本年度非稅收入趨于平穩(wěn)，“十三五”規(guī)劃建設(shè)完成70%，所以收入較上年度有所減少。
本年支出合計(jì)11504.48萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出6984.11萬元，占60.71%；項(xiàng)目支出4520.37萬元，占39.29%；
2020年決算支出與去年相比，減少1384.76萬元，下降10.74%。主要原因是：2019年辦理了一特大案件，非稅收入大幅增加（超收部分用于基礎(chǔ)建設(shè)）。本年度非稅收入趨于平穩(wěn)，“十三五”規(guī)劃建設(shè)完成70%，所以收入較上年度有所減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8758.24萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少294.35萬元，減少3.25%。主要原因是：上年度辦理了一特大案件，非稅收入大幅增加（超收部分用于基礎(chǔ)建設(shè)），本年度非稅收入趨于平穩(wěn)，收入較上年度有所減少。
2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)8758.24萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)各減少294.35萬元，減少3.25%。主要原因是：上年度辦理了一特大案件，非稅收入大幅增加（超收部分用于基礎(chǔ)建設(shè)），本年度非稅收入趨于平穩(wěn)，支出較上年度有所減少。
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出6114.78萬元，占本年支出合計(jì)的53.15%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少2434.26萬元，下降28.47%，主要原因是：“十三五”規(guī)劃建設(shè)（中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)投資建設(shè)及省縣級(jí)財(cái)政投資建設(shè)）中的南縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)主體工程已基本完工，在建工程減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出6114.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2萬元，占0.03%；公共安全（類）支出5635.47萬元，占92.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出315.39萬元，占5.16%；衛(wèi)生健康（類）支出134.72萬元，占2.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10萬元，占0.17%；然資源海洋氣象等（類）支出17.2萬元，占0.28%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6868.37萬元，支出決算為6114.78萬元，完成年初預(yù)算的89.03%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 ：2019年與市監(jiān)局的聯(lián)合辦案經(jīng)費(fèi)在本年撥入，未進(jìn)本年預(yù)算。
2.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4233.48萬元，支出決算為3053.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。
3.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1266.8萬元，支出決算為1315.07萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了項(xiàng)目支出。
4.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)劑。
5.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為432.36萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)劑。
6.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為488.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是增加了項(xiàng)目支出，二是從公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）調(diào)劑。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為342.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了相關(guān)項(xiàng)目支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為603.62萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為264.43萬元，支出決算為264.43萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為132.21萬元，支出決算為22.04萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年結(jié)算滯后，未在2020年度中體現(xiàn)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.79萬元，支出決算為28.92萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年結(jié)算滯后，未在2020年度中體現(xiàn)。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為134.72萬元，支出決算為134.72萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是與外單位聯(lián)合辦案經(jīng)費(fèi)在本年撥入，未進(jìn)本年預(yù)算。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是與外單位聯(lián)合辦案經(jīng)費(fèi)在本年撥入，未進(jìn)本年預(yù)算。
15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是與自然資源局聯(lián)合辦案經(jīng)費(fèi)在本年撥入，未進(jìn)本年預(yù)算。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為198.32萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一上繳，單位沒有列支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出4345.16萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2473.81萬元，占基本支出的56.93%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)1871.35萬元，占基本支出的43.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、 水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出 。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為85.86萬元，支出決算為85.86萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為79.25萬元，支出決算為79.25萬元，完成預(yù)算的100%，
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加4.08萬元，增長5.43%，增長的主要原因是：置換執(zhí)法車輛11臺(tái)，增加了相關(guān)費(fèi)用。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.61萬元，支出決算為6.61萬元，完成預(yù)算的100%，
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比減少0.28萬元，下降4.12%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算79.25萬元，占92.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.61萬元，占7.7%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為79.25萬元，
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為50輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算79.25萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為50輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.61萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6.61萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣公安局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次132個(gè)、接待人次1320人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1871.36萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比增加1056.24萬元，增長129.58%，主要是因?yàn)檩o警工資調(diào)標(biāo)及專用材料的購置增加。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.71萬元，主要是用于召開老干重陽會(huì)議和老干“八一”會(huì)議，參加人數(shù)70人，內(nèi)容為老干座談；開支培訓(xùn)費(fèi)2.28萬元，主要是用于開展全局民警法制培訓(xùn)、全局黨建知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)243人，內(nèi)容為民警業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)及當(dāng)講知識(shí)的培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣公安局2020年度政府采購支出總額153.93萬元，其中：政府采購貨物支出153.93萬元；
授予中小企業(yè)合同金額153.93萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額153.93萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛50輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車50輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一） 績效管理工作開展情況。
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）等文件要求，我局及時(shí)將省廳通知轉(zhuǎn)發(fā)到我局各單位，要求認(rèn)真學(xué)習(xí)理解通知精神，并根據(jù)通知要求全面梳理項(xiàng)目實(shí)施和資金撥付情況，全面開展績效自評(píng)。
其中，整體支出11504.48萬元；項(xiàng)目支出4520.37萬元，其中：一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
2020年中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付辦案費(fèi)、縣級(jí)科技興警及基礎(chǔ)建設(shè)等專項(xiàng)資金4520.37萬元，本年度績效目標(biāo)全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿意度高，項(xiàng)目的實(shí)施既保障了專項(xiàng)工作，調(diào)研項(xiàng)目的開展又推動(dòng)了單位行政專項(xiàng)管理工作的有順進(jìn)行。根據(jù)該項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績效檢查情況，項(xiàng)目2020年專項(xiàng)績效評(píng)價(jià)為“良好”等級(jí)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
南縣公安局本年度無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
注：本部門績效報(bào)告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費(fèi)：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)（含武警）的被裝購置支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1. 南縣公安局2020部門決算表
2. 南縣公安局2020年部門整體支出績效報(bào)告及表格
