南縣公安局2021年部門預(yù)算
南縣公安局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、 部門職能
預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；維護(hù)交通安全和交通秩序；組織、實施消防工作，對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；管理戶政、國籍、出入境的有關(guān)事務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、 人員情況
南縣公安局現(xiàn)有在職249人，退休 109人，輔警257人。總編制為343人，其中政法專項編制336個、事業(yè)編7（局機關(guān)252 人；交警大隊60人（政法專項編制53人、全額事業(yè)編7人）；看守所18人；拘留所7人；森林公安大隊6人）。
三、 機構(gòu)設(shè)置
南縣公安局屬于財政全額撥款的正科級行政單位。內(nèi)設(shè)21個股室和16個派出所，
內(nèi)設(shè)股室如下：政工室、督察大隊、警務(wù)保障室、指揮中心、法制室、刑事偵查大隊、治安管理大隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、禁毒大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、社會化禁毒辦、市局網(wǎng)技支隊派駐南縣網(wǎng)技大隊、網(wǎng)安大隊、情報信息中心、巡特警大隊、人口與出入境管理大隊、城市管理警察大隊、看守所、治安拘留所、交警大隊（新設(shè)事業(yè)機構(gòu)一個：南縣交通安全設(shè)施服務(wù)中心，設(shè)全額事業(yè)編制7人）、森林公安大隊。
內(nèi)設(shè)派出所如下：南洲派出所、浪拔湖派出所、麻河口派出所、武圣宮派出所、廠窖派出所、中魚口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、烏嘴派出所、青樹嘴派出所、明山頭派出所、華閣派出所、九都派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所。
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣公安局沒有其他應(yīng)納入?yún)R總預(yù)算的二級預(yù)算單位，故納入 2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣公安局本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算收支總表
2、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
3、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
4、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
5、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
6、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
7、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
9、部門財政撥款收支總表
10、一般公共預(yù)算支出情況表
11、一般公共預(yù)算基本支出情況表
12、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
13、部門政府采購預(yù)算表
14、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
15、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
16、重點項目支出績效目標(biāo)申報表（屬縣本級預(yù)算表格，本表為空表）
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款，預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款，上級補助收入；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣公安局2021年收支總額預(yù)算6742.21萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣公安局2021年收入預(yù)算6742.21萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款5949.21萬元，占88.24%；預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款435萬，占6.45%；上級補助收入358萬，占5.31%。
2021年收入與上年相比，減少126.16萬元，下降1.84%，主要是因為按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣公安局2021年支出預(yù)算6742.21萬元，其中：基本支出 5729.17萬元，占84.98%；項目支出1013.04萬元，占15.02%。
按支出科目包括：公共安全支出5315.73 萬元，社會保障和就業(yè)支出1077.85萬元，衛(wèi)生健康支出140.85萬元，住房保障支出207.78 萬元。
2021年支出與上年相比，減少126.16萬元，下降1.84%，主要是因為按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表的說明
南縣公安局2021年支出預(yù)算6742.21萬元，其中：工資福利支出4286.33萬元，占63.57%；商品服務(wù)支出800.82萬元，占11.88%；對個人家庭的補助642.02萬元，占9.52%；項目支出1013.04萬元，占15.03%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算1013.04萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括科技興警專項、辦案費專項、 禁毒專項，
其中：科技興警專項480萬元，主要用于天網(wǎng)工程、派出所建設(shè)等方面；辦案費358專項萬元，主要用于辦案業(yè)務(wù)費開支.等方面，禁毒專項萬元，主要用于禁毒案件辦理.等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣公安局2021年財政撥款收支總預(yù)算6742.21萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算6742.21萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款6384.21 萬元（其中： 經(jīng)費撥款5949.21 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款435萬元）；其他收入358萬元。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算6742.21萬元，包括：公共安全支出5315.73萬元，占比78.84%；社會保障和就業(yè)支出1077.85萬元，占比15.99%；衛(wèi)生健康支出140.85萬元，占比2.09%；住房保障支出207.78萬元，占比3.08%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣公安局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6742.21萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少126.16萬元，下降1.84%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出5315.73萬元，占比78.84%；社會保障和就業(yè)支出1077.85萬元，占比15.99%；衛(wèi)生健康支出140.85萬元，占比2.09%；住房保障支出207.78萬元，占比3.08%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為4302.69萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加69.21萬元，上升1.63%。主要是經(jīng)費增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為1013.04萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少253.76萬元，下降20.03%。主要是落實過緊日子要求，壓減項目支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為626.42萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加22.8萬元，增長3.78%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為277.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加12.7萬元，上升4.8%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為138.56萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加6.35萬元，上升4.8%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為35.74萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.95萬元，上升2.73%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為140.85萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加6.13萬元，上升4.55%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為207.78萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加9.46萬元，上升4.77%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣公安局2021年一般公共預(yù)算基本支出5729.17萬元，其中：
人員經(jīng)費 4928.35 萬元，占比86.02%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、遺屬補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費800.82萬元，占比13.98%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣公安局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30萬元，其中：公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費22萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十二、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2021年南縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算800.82萬元，比2020年減少14.3萬元，降低1.75%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣公安局局會議費預(yù)算5萬元；擬召開全縣公安工作會議，參加人數(shù)188人，內(nèi)容為全縣公安工作總結(jié)及安排，擬召開全局局務(wù)會，參加人數(shù)40人，內(nèi)容為全全局日常工作安排；培訓(xùn)費預(yù)算15萬元，擬召開警銜培訓(xùn)，參加人數(shù)105人，內(nèi)容為公安相關(guān)工作，擬召開黨建培訓(xùn)，參加人數(shù)32人，內(nèi)容為黨建相關(guān)工作，擬召開心理咨詢培訓(xùn)，參加人數(shù)85人，內(nèi)容為心理咨詢相關(guān)工作；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣公安局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車50輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車50輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款6742.21萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目3個，涉及預(yù)算撥款1013.04萬元，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣公安局2021年部門預(yù)算表
